最新校园超市管理制度 超市管理制度及方案(十九篇)

“方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

校园超市管理制度 超市管理制度及方案篇一

第二条 管理方式

一、商厦(场)、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科(室)负责统筹管理。

二、商厦(场)、超市内非公共场地、设施的卫生包括办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。

三、商厦(场)、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。

四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。

第三条 食品卫生

一、鲜活食品

(一)肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。

(二)绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。

(三)出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

(四)出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。

二、干鲜果品类卫生：

(一)水果局部腐烂不得出售。

(二)干果发霉、变质、生虫不得出售。

三、熟食制品卫生：

(一)出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。

(二)经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。

(三)出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。

(四)销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。

(五)熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。

四、糕点食品卫生

(一)糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明肉枣的不绞。

(三)出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

(四)出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。

二、干鲜果品类卫生：

(一)水果局部腐烂不得出售。

(二)干果发霉、变质、生虫不得出售。

三、熟食制品卫生：

(一)出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。

(二)经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。

(三)出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。

(四)销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。

(五)熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。

四、糕点食品卫生

(一)糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。

(二)直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。

(三)售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。

五、罐头、酒类食品卫生

(一)锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。

(二)混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。

第四条 食品生产与经营

一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。

二、直接为顾客进行食品销售服务的人员，必须持有健康合格证，方可上岗。

三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。

四、食品生产经营过程保持内外环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。

五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。

六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。

七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，防止污染。

校园超市管理制度 超市管理制度及方案篇二

1． 门店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

2． 实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订《防火责任书》。

3． 安全部设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责超市的消防预防、培训工作。各营运部门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

4． 超市内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

5． 设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

6． 对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

7． 超市内所有区域，包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟、动用明火，存放大量物资的场地、仓库，须设置明显的禁止烟火标志。

8． 卖场内消防器材、消防栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。

9． 禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在限期内改装。

10． 商场内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯统一由安全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。

11． 营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。

12． 各种电器设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。

13． 柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。

14． 货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50cm）。

15． 销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。

16． 超市内所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。

1． 部门配置消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题及时记录上报。

2． 消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。

3． 部门经理/主管每月要进行一次消防自查，发现问题及时向安全部汇报（书面材料）。

4． 安全部每周定期对全商场进行消防检查，主要检查防火制度措施是否落实，防火主要器材是否全部符合要求，是否有重大火险隐患，是否有完整的安全防火检查记录等。

5． 安全部的消防安全检查报告，每月呈报店经理和总部相关部门。

6． 安全部须有专人负责政府消防安全检查部门对商场的安全检查的准备、问题的整改等事宜。

7． 对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改；限期未整改者，进行相应处罚和上报店经理；对因客观原因不能及时整改的，应采取应急措施确保安全。

8． 检查消防重点区域和重点用电设备，执行定点、定人、定措施的制度，并根据需要，设置自动报警系统灭火等新技术来加强商场的预防、灭火功能。

9． 检查防火档案、灭火作战计划、季度消防演习报告等，负责消防的安全员对相关的程序是否了解，是否熟知在紧急情况下，所应采取的切合实际的措施。

10． 检查消防工作定期总结、评比、奖惩情况，特别是对事故信息的分享，宣传教育培训工作是否定期、不间断在进行。

校园超市管理制度 超市管理制度及方案篇三

1、所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2、所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6、出纳的现金库存限额最高为2万元。

7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要