发票管理实训心得体会简短 发票管理实训心得体会简短范文(五篇)
我们得到了一些心得体会以后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样能够给人努力向前的动力。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。
最新发票管理实训心得体会简短一
第十七条 本办法自2004年4月1日起执行。
附表1：
农业产品收购企业基本情况表
年 月 日
单位名称
税务登记证号
经营地址
注册类型
所属行业
法人代表及电话
财务负责人及电话
管理类别
办税人员
职工人数
开户银行及帐号
税收负担率
注册资金
固定资产规模
产品销售毛利率
设定生产能力
实际生产能力
主要收购区域
收购品种名称（详细名称）
产成品与所用农产品的比率
销售主要对象的区域
有无出口经营权及批文证号
生产工艺流程：
1、本表一式三份
附表2：
农业产品收购发票使用申请书
编号：
纳 税 人 填 写 内 容
企业名称
经济性质
地址
税务登记证号
开户行
帐号
管理员姓名
管理员资格证书号码
联系电话
预计年销售额
每项业务经常收购额
每
月
申
请
发票 联 版 本（份）
发票 联 版 本（份）
企业盖章
（财务或发票专用章）
年 月 日
说明：
我单位依据《中华人民共和国发票管理办法》及农产品收购发票使用的有关规定填写申请，我单位严格遵照国家规定保管、使用农产品收购发票，接受国税部门的监督检查。
单位负责人： 年 月 日
国 家 机 关 审 批 情 况
每月准
购发票
种类、
数量
联 版 本（份）
核定
经办人：
联 版 本（份）
购票
方式
年 月 日
主管税务机关意见
（章）
负责人：
年 月 日
主管科室意见
（章）
负责人：
年 月 日
主管局长意见
（章）
局长：
年 月 日
1、本表一式三份
2、本表附《农产品收购企业基本情况表》
附表3：
农产品收购企业产品目录
单位： 纳税人识别号：
产品名称
产成品与
所用农产品的比率
收购品种名称
（详细名称）
收购地域
收购价格范围
注：本目录一式三份。税源监控岗位、综合岗位各一份，档案室备案一份。
最新发票管理实训心得体会简短二
第一条 为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。
第二条 员工出差审批
公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。
第三条 差旅费用管理
(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。
(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承 担超过标准的费用。
第四条 选乘交通工具和交通费用补贴的规定
(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。
(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
(五)交通费用补贴标准：
1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。
2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。
3.员工乘坐
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