时间管理职场培训心得体会及收获 时间管理感受及收获(6篇)

在平日里，心中难免会有一些新的想法，往往会写一篇心得体会，从而不断地丰富我们的思想。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？以下是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

描写时间管理职场培训心得体会及收获一

2、盛年不重来，一日难再晨，及时当勉励，岁月不待人。——东晋大诗人陶渊明

3、时间就象海绵里的水一样，只要你愿意挤，总还是有的。——中国鲁迅

4、你热爱生命吗？那就别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。——美国富兰克林

5、明日复明日，明日何其多!

6、少壮不努力，老大徒伤悲。——《汉乐府长歌行》

7、在世界上我们只活一次，所以应该爱惜光阴。必须过真实的生活，过有价值的生活。

——巴甫洛夫

8、一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。——增广贤文

9、一万年太久，只争朝夕。——毛泽东

10、不管饕餮的时间怎样吞噬着一切，我们要在这一息尚存的时候，努力博取我们的声誉，使时间的镰刀不能伤害我们。——莎士比亚

11、时间是世界上一切成就的土壤。时间给空想者痛苦，给创造者幸福。——麦金西

12、辛勤的蜜蜂永没有时间的悲哀。——布莱克

13、最天才的是时间。——别林斯基

14、从不浪费时间的人，没有工夫抱怨时间不够。——杰弗逊

15、春光不自留，莫怪东风恶。——莎士比亚

16、今天所做之事勿候明天，自己所做之事勿候他人。——歌德

17、把活着的每一天看作生命的最后一天。--海伦·凯勒

18、人生苦短，若虚度年华，则短暂的人生就太长了。——英国剧作家莎士比亚.

19、只要我们能善用时间，就永远不愁时间不够用。——德国诗人歌德

20、莫等闲，白了少年头，空悲切。——岳飞

21、懂得生命真谛的人，可以使短促的生命延长。——西塞罗

22、最浪费不起的是时间——丁肇中

23、余生平所作文章，多在三上：乃马上，枕上，厕上也。——欧阳修

24、使一个人的有限的生命，更加有效，也即等于延长了人的生命。——鲁迅

25、一个人越知道时间的价值，越倍觉失时的痛苦呀!——但丁

26、人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已——庄子

27、时间就是生命，无端的空耗别人的时间，其实无异于谋财害命的。——鲁迅

28、应当赶紧地，充分地生活，因为意外的疾病或悲惨的事故随时都可以突然结束他的生命。——奥斯特洛夫斯基

29、世界上最快而又最慢，最长而又最短，最平凡而又最珍贵，最易被忽视而又最令人后悔的就是时间——高尔基

30、对时间的慷慨，就等于慢性自杀。————奥斯特洛夫斯基

31、时间像弹簧，可以缩短也可以拉长。

32、荒废时间等于荒废生命。(川端康成)

33、时间就是生命，时间就是速度，时间就是力量。

34、流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。——蒋捷《一剪梅·舟过吴江》

描写时间管理职场培训心得体会及收获二

1、 总则

第一条 费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：

粘贴相应票据

财务预审

部门负责人签字

系统负责人签字

财务部经理签字

总经理签字

第二条 费用的报销期限。

? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。

? 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。

? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。

第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条 原始凭证有效性的规定：

(1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

? 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

? 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

? 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

(3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。

(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

第五条本制度适用对象为公司全体人员。

2、 各项费用的报销制度

2.1 借款报销及审批制度

第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。

第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。

第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

2.2 公司内部采购报销制度

第九条各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。

第十条各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。

第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。

第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。

第十三条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。

第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。

第十五条 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。

2.3 员工出差费用报销制度

第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。

第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

第十八条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。

第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》(见附件一)，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。

第二十条员工出差地点分为ⅰ类地区、ⅱ类地区，其中ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;ⅱ类地区是除ⅰ类地区以外的城市。

第二十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。

第二十二条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表(元/日)：

第二十三条操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。

第二十四条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

第二十