使用有道云笔记的心得体会精选 有道云笔记功能及运用(7篇)

我们在一些事情上受到启发后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

推荐使用有道云笔记的心得体会精选一

加盟商(分部)：________

为了规范特许经营系统商标许可使用的行为，维护特许经营系统的形象和声誉，根据总部(分部)与分部(加盟商)于________年____月____日达成的《特许经营合同》，对总部许可使用的商标达成如下协议：

一、许可使用的商标

总部许可分部(加盟商)使用的商标名称为：_________，商标注册号为：________，商标注册时间为：________年____月____日

商标注册人的名称：___________________________。

商标注册人的地址：___________________________。

二、许可使用的方式

总部授权加盟商在特许区域内，以独占(排他/普通)许可的方式使用本协议规定的商标。

三、许可使用的范围

总部许可加盟商使用的商标限于_________商品种类(或服务的类别及名称)，并按照总部指定的商品品种使用，且总部有权对使用的商品品种进行调整。

四、许可使用的地域

总部许可加盟商使用商标的地域范围为《特许经营合同》所规定的特许经营区域，并应符合以下规定：

(1)使用于加盟店的招牌、标志、物品及总部指定的商品品种;

(2)商品销售的客户限于在特许区域内注册的企业或企业分支机构;

五、许可使用的期限

总部许可加盟商使用的商标，其许可使用期限按下列第_________项规定执行：

(1)与特许经营合同的期限相同;

(2)实施期限按照总部的通知执行;

(3)限于在_________期限内使用。

六、商标的更新

因总部违反商标法的规定取得本协议许可使用商标的注册而被商标局裁定撤销注册的，无论总部以任何商标取代许可使用的商标，除加盟商明确表示同意之外，有权解除本合同，总部(分部)应当返还_________费用，并赔偿_________损失。

在特许经营合同履行期间，总部不得(或可以)启用新的商标以代替本协议许可使用的商标，但总部在现有商标的基础上对商标进行的合理改动且不致引起公众对商标识别性造成重大影响的不在此限。

无论因任何原因而导致商标的变更，因此产生的更改招牌及_________的费用由_________负担。

七、商品质量的保证

加盟店使用商标时，按照《特许经营合同》及本协议的规定执行商品质量标准，应当保证商品质量符合国家法律及总部的要求。

(1)总部(分部)向加盟商提供商品的样品，提供制造上的技术指导;

(2)总部(分部)可以监督加盟商的生产，并有权检查加盟商生产情况和产品质量;

八、商标续展

总部应保证履行商标的续展手续及其他保障商品合法性的注册手续，包括产品的原产地标志及_________认证。

九、许可使用费

甲方应当收取的商标许可使用费用，已经包括在交纳的特许经营费之中，不再单独收取费用。或

加盟店按照_______标准向总部(分部)交纳商标许可使用费，按照特许经营合同规定的期限与特许权使用费一并按月(季)交纳

十、商标转让

除《特许经营合同》转让而导致本协议许可使用的商标一并转让时，总部转让本协议许可使用的商标，加盟商无(有)权解除《特许经营合同》。

十一、违约责任

加盟店有下列违约行为的，除按照商标法的规定赔偿损失外，并应按照以下规定承担违约责任：

(1)将许可使用的商标用于本协议规定范围以外的产品的，偿付违约金的计算方式为：__________________;

(2)将使用许可商标的产品通过加盟店以外的其他途径进行销售的，偿付违约金的计算方式为：__________________;

(3)将使用许可商标的产品销售给未在特许区域内注册的企业或企业的分支机构的，偿付违约金的计算方式为：____________;

(4)将许可的商标使用于不符合质量要求的产品销售的，偿付违约金的计算方式为：__________________;

总部(分部)有下列违约行为的，应当按照以下规定承担违约责任：

(1)总部未按规定续展商标注册期限导致商标许可使用提前终止的，损失赔偿的计算方式为：__________________;

(2)将许可使用商标转让给第三人，导致商标许可使用提前终止的，损失赔偿的计算方式为：__________________;

十二、法律关系

总部在本协议下的权利与义务，均由分部实际享有或承担。加盟商可以依据协议向分部主张权利，但不得依据本协议直接向总部主张任何权利。

总部认为有必要时，可以直接依据本协议向加盟店主张权利，包括对加盟店违反本协议规定的违约行为，直接行使赔偿请求权及处罚权，除非加盟店已经按照本协议的规定全部履行了赔偿义务。

未经总部同意，分部不得放弃对加盟店的赔偿请求权，否则，其行为无效，总部有权依照本协议主张分部放弃的全部或部分权利。

十三、协议文本

本协议一式_________份，由总部、加盟商及(分部)各存_________份，一份报商标局备案，一份送工商管理部门存档，具有同等法律效力。

十四、备案

总部负责办理商标许可使用协议的备案手续，备案的费用由总部承担。加盟商负责送交其所在地工商管理部门存档。

如商标管理部门要求使用其统一印制的格式文本备案存档，则应当根据本协议内容填写备案存档文本，但在执行时以本协议为准。

总部：________________________

法定代表人(签章)：__________

________年____月____日

加盟商：______________________

法定代表人(签章)：__________

________年____月____日

推荐使用有道云笔记的心得体会精选二

1目的

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2范围

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者

3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义

预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文

5.1借款规定

5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

5.1.4借款人规定：

(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

5.2报销规定

5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销

(1)无正规的发票或收据;

(2)审批手续不全的票据;

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

(5)数量、单价、金额不符的票据。

5.2.6费用报销的其他注意事项

(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在用户访问工作记录单支出证明单上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;

(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定

(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

(2)市内交