单位调整岗位的心得体会总结 岗位调整感想(五篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

有关单位调整岗位的心得体会总结一

首先，能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规，认真践行科学发展观，时刻牢记“全心全意为人*服务”的宗旨，经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人，使窗口全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系，要求全体工作人员老老实实做人，踏踏实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。

我们窗口还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例;反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持清醒的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。

通过自查，我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使窗口工作提速增效，方便群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现率先崛起。

自查结果：无违规、无违纪、无违法行为。

存在问题：(1)、有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够熟练，个别环节还需要调整，所以暂时还没有按公开承诺的时限办理，力争马上调整到位，按时办结。(2)、软、懒、散现象也时有发生。

剖析根源：因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得批评，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性认识不够，窗口个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的状态。

整改方案：下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，对照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完美答卷。

有关单位调整岗位的心得体会总结二

发包人(全称)：______________(以下简称甲方)

承包人(全称)：______________(以下简称乙方)

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将_________________________商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：

一、维修工程内容及要求

1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。

4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

二、工程质量保修范围和内容

承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

3、装修工程为2年;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年;

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年;

7、其它项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

三、甲乙双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。

2、现场确定施工范围核实工程量。

3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。

4、按合同约定的期限支付工程款。

5、负责各部门的关系协调。

(二)乙方的权利与义务

1、提供相关的施工方案。

2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

四、维修计价及费用支付

维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。

五、维修费用

维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、违约责任

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，

另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

下列情况为违约：

1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。

2、不能在规定的期限内完成工程任务。

3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。

七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

发包人(公章)：______________承包人(签字)：______________

法定代表人(签字)：__________身份证号码：______________

委托代理人(签字)：__________

有关单位调整岗位的心得体会总结三

根据全省乡镇行政区划调整改革的总体部署和市县文件精神，为积极稳妥地推进并村工作，结合我镇实际，制定本方案。

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以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，按照省、市、县合乡并村改革工作总体要求，立足本镇实际，因地制宜，优势互补，优化资源配置，着力推进并村工作的顺利开展，加强农村基层组织建设，激发农村改革发展活力，为农村经济社会的全面发展服务，为推进治河渡融城发展和全面建成小康社会而努力奋斗。

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此次并村改革工作，按照优化布局、规模适度、有利发展的要求，合理确定建制村的规模。全镇建制村的数量原则上控制在6个以内，减少幅度为62.5%。鼓励全镇所有建制村、村级场都参与并村工作。尽可能并大村规模，减少村数量。并村改革工作从2016年3月份启动，5月底前全面完成。

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1、坚持合大并强原则。综合考虑历史沿革、风俗习惯、人文渊源、河流水系、山脉走向、资源分布和产业布局等具体情况，合理确定村级规模，不搞一刀切。通过并村，实现优势互补、规模适度，实力增强、班子更优、机制更活的目标。

2、坚持民主集中原则。并村方案由镇政府提出，经相关村以适当方式召开村民会议通过后上报县人民政府审批、经县政府批准的并村方案不得随意变更。

3、坚持依法依规原则。并村工作要依照法律法规和政策进行，坚持农民享受的政策不变，农村山林、土地、水利、资源等权属不变，农业经济利益关系不变“三不变”原则。要依法保护农村集体经济组织成员的合法利益；依法保护和开发利用历史文化名村、历史文化遗址遗迹和具有地域特色的村庄；依法按照《中华人民共和国村民委员会组织法》规定程序的“三依法”原则。

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全镇并村改革工作在镇党委、政府统一领导和部署下，由镇并村工作领导小组具体组织实施。具体按以下步骤实施：

1、加强领导。镇成立并村改革工作领导小组，由镇党委书记卢琼任组长，镇长符宏智、党委副书记姜克军、人大主席刘专任副组长，其他党政负责人任领导小组成员。党委副书记姜克军兼任办公室主任，负责全镇的并村工作。领导小组下设四个工作组，其中执纪督导组：符宏智、毛良会、严志球；资料审核组：姜克军、胡立霞、饶骞、卢伟、张婷；财务审计组：刘专、张竟成、李必林、刘桢；信访维稳组：李云峰、张志勇、刘绍华、曾迪平、肖明初。

2、宣传发动。召开全镇并村改革工作动员大会，安排部署全镇并村工作。各村要通过会议、广播、印发宣传资料、座谈会等多种形式，宣传并村工作的重要性和必要性，调动广大干部群众参与并村改革的积极性，合力推进并村改革顺利进行。

3、清产核资。成立村级清产核资工作领导小组，组织专门班子和力量指导各村村务监督委员会对村级集体资产、债权债务和财务收支情况等进行全面清理核查，摸清家底，核定权属，做好登记，张榜公布清理结果，接受群众监督。在合并调整期间，冻结集体资产资源处置和杜绝新的债务产生，确需发生的日常运转经费开支经集体研究报镇政府审批后由个人先行垫付。清产核资工作结束后，所有账务和日常运转支出移交镇村账代管中心代管和代付，防止集体资产资金流失。宣布冻结村级财务账目后，村支“两委”及其他村级组织的公章一律上缴镇政府保管。

4、征求意见。在制定并村方案前，要深入开展调查研究，广泛征求意见，重点摸清现有各村规模、地域面积、耕地、人口户数、自然条件、历史沿革、人文渊源、资源分布、发展现状、村级集体资产、债权债务和群众意愿等基本情况，并就并村的基本思路、新村布局、选址、命名、资产及债权债务处置等群众关心的问题广泛听取各方面的意见，充分论证，做到意见基本一致。

5、制订方案。一是镇政府提出并村预备实施方案，报县委常委会、县政府常务会和县区改领导小组审核，并组织力量，在反复协商、充分论证的基础上，综合考虑各方面因素提出并村方案。二是规范新村命名。新村命名要严格按照《地名管理条例》的有关规定，充分尊重地域特征、历史沿革、文化渊源，考虑地方知名度和群众认同感。调整后的村名尽可能以原有建制村中的一个名称作为合并后新建制村的名称。对争议不定的村名，由县地名委员会认定。三是合理选择新村办公场地。按照方便群众办事和发挥现有资产作用的原则，选择交通便利、半径距离相对中心、人口相对集中、现有村级活动场所条件较好的地方作为新村办公场地。

6、通过方案。并村方案按照《中华人民共和国村民委员会组织法》的有关规定依法依规经过村民会议适当形式表决通过。村党组织要加强领导，做好群众工作，切实保障村民会议和合法有效。如遇紧急、重大情况要及时上报镇党委研究决定。

7、报批方案。镇政府将按程序形成的并村方案报县人民政府，由县人民政府下发批准文件，同时报送省、市乡镇区划调整改革工作领导小组办公室备案。报批方案包括以下内容：

①关于并村工作的请示。包括合并具体方案（村的合并、新村命名、办公场所地点等）内容；

②村民会议记录；

③村民会议关于并村方案的决议；

④村民签字意见表；

⑤并村前后有关村地域面积、耕地、人口、户数、党员人数、村“两委”干部等基本情况；

⑥并村前后区划图。

8、组织实施。一是公布方案。召开村组干部、党员会议和村民代表会议，公布并村方案，让群众知晓。原村“两委”牌子由镇政府统一收回封存。二是配备新村临时党总支班子。新合并设立的建制村要根据党员人数等情况及时设立临时党总支。临时党总支成员由镇党委任命。选优配强新合并的建制村党总支书记，有合适人选的在原党支部书记中产生，没有合适人选的，由镇党委在机关和事业站所现有干部中选派，合并前原村支部书记任新村临时党组织副书记。三是设立新村工作委员会。负责并村后原村民委员会所承担的各项村级管理事务。在村临时党总支的领导下开展工作。提倡新村工作委员会主任由党总支书记担任，原村支“两委”干部任新村工作委员会成员。待换届选举产生新的村民委员会后，工作委员会自动撤销。四是接管集体资产财务。所有财务账目、现金、存款在财务冻结后，统一移交转入新村账户。四是合署办公运行。新村成立后，要及时召开新村班子成员会议，明确新村班子成员分工和职责，建立健全工作机制，移交接管合并前各村档案资料，依法依规运行新村各项工作。

9、检查验收。并村工作结束后，镇并村工作领导小组办公室将对各村场并村工作情况进行检查验收，检查验收内容包括：村民对并村工作的了解程度；村民和村干部对具体问题处理的满意度；各种移交手续办理和有无国有集体资产流失情况；和各项规章制度建立情况。

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1、设立过渡期。并村后，各新村设立过渡期，过渡期从并村后至本届村支“两委”任期届满为止。新村成立后应启用新村印章。过渡期间，原建制村委会成员任期不断、补贴不停、继续履职。村民的身份证、户口簿、林权证、集体土地使用证等相关证件暂不变。

2、实行转移支付资金与并村工作挂钩。合并后，各村的转移支付资金将按照合并后村级人口、区域面积等因素分类进行核算确定。具体细则由县委组织部、县财政局牵头制定。

3、合理处置集体资产及债权债务。调整合并后，被合并建制村的集体资金、资产、资源和债权债务在清理核实后原则上一并纳入新设立的建制村统一管理，按照财务会计制度设立财务账目。原村已签订并生效的有关经济合同，按原合同执行，合同期满后不得续签，纳入合并后的村统一管理。原村结余的现金、存款用于原辖区的公益事业项目建设，不得平衡弥补其他村的村级债务。原村债权债务由乡镇锁定数额，按性质分清类别，分类处理，逐步化解，不得将债务平摊给村民，增加群众负担。村民小组和群众的债权债务不变，山林、土地、电力、水利设施等权属不变，如系村级集体所有的，并村后的村委会要制定相关规章制度并采取严格措施，加强管理，既不影响群众既得利益，又不得将资产平分给村民，造成集体资产流失。对违规处置和变相侵吞集体资产的行为要从严处理。

4、妥善处理村干部问题。安置好现任村干部，鼓励现任村干部主动申请并经批准退任，并村后主动提出退任的村干部，自退任之日起到本届村支“两委”任期届满位置，政治待遇、经济待遇保持不变，享受并村期间村干部安置的有关优惠政策；做好现任、退任、离任村干部思想稳定工作，关心他们的生产生活，鼓励他们积极参与并村工作。

七<>

1、强化责任。全镇各单位要高度重视建制村合并调整工作，各支村两委要承担此次建制村合并调整工作的主体责任，支部书记为第一责任人，把这项工作列入重要议事日程，集中精力，精心组织。联系各村的并村工作指导组对联系的建制村合并调整工作承担指导、协调和督促责任，组长负总责，各村办点干部到所联系村帮助指导工作。此次建制村合并调整工作将列入2016年村级绩效考核的重要内容。

2、严肃纪律。在合并调整过程中，要严格执行各项政治纪律、组织纪律、财经纪律和廉政建设的规定，严格坚持依法依程序办事，严厉打击和处理恶意阻止和破坏行政村合并调整工作的违法行为，严格追究在行政村合并调整工作中不作为和乱作为的相关责任人的法律和纪律责任。镇党委将对合并调整工作中的违纪违规行为进行督查、督办和查处。

有关单位调整岗位的心得体会总结四

为做好城乡居民基本养老保险参保人员重复领取待遇和参保人员死亡后其家属冒领养老保险问题的核查工作，维护广大参保人员合法权益，确保社保基金安全运行，特制定如下方案：

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局属各股室、各乡镇（街道）就保中心要把开展重领冒领城乡居民养老保险清查追缴工作作为一项重要任务抓实抓好。按照省市下发的名单、其它社保经办机构共享的数据及自身掌握的情况，对疑似重复领取养老待遇和死亡冒领人员进行全面的摸底和排查，按照不同情况分类建账，做到底子清、目标明，并以此为基础做好清查和追缴工作，建立定期核查机制，使之成为一种常态化工作管理模式。

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（一）准备阶段（3月1日至3月10日）

制定重领冒领城乡居民基本养老保险清查追缴工作方案，成立工作领导小组，分片区统筹部署落实此项工作。各乡镇（街道）就保中心要高度重视，按照实施方案要求，明确任务，划分责任，制定措施，做好清查追缴准备。

（二）梳理排查阶段（3月11日至3月25日）

对重复领取养老待遇、死亡冒领养老待遇、服刑违规领取养老待遇等人员进行筛选并建立台账。主要核查城乡居民养老保险信息系统中重复领取待遇人员；在系统中已注销或已暂停，但有未追回信息的待遇领取人员；跨省市区疑似重复领取待遇需核查人员；已死亡仍在领取养老待遇人员；服刑期间领取养老待遇人员。

（三）组织追缴阶段（3月26日至4月25日）

根据梳理核查结果，各乡镇（街道）就保中心对已核实重复领取人员、服刑领取人员在系统里做暂停处理，对死亡冒领人员进行注销，并就重领冒领的养老金数额进行追缴。4月25日前将追缴情况报区居保局。

（四）总结评估阶段（4月26日至4月30日） 

各乡镇（街道）就保中心4月30日前将此项工作的成果和存在的问题进行汇总分析，写出书面总结报告，填写《城乡居民基本养老保险重复领取人员核查明细表》（附件2）、《城乡居民基本养老保险死亡冒领人员核查明细表》（附件3），经办人员、分管领导、单位负责人签字并加盖乡镇（街道）公章，将纸质版及电子版一起报区居保局。

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（一）成立工作队伍。居保局成立工作领导小组，按东部、西部、南部区域分设3个核查监督小组，具体负责片区所辖乡镇的核查督导工作。各乡镇（街道）就保中心要分村分社成立工作队伍，明确责任任务，制定工作措施，有条不紊地开展追缴工作，并按要求及时上报各阶段工作开展情况。

（二）存好工作档案。要严格按本方案要求建立工作台账，并确保台账记录与系统记录情况一致。要按照文件规定组织追缴重领冒领的养老金，并做好追缴情况记录。要提高工作规范化程度，避免因工作不规范引发群众负面反映。

（三）加强工作宣传。要利用正常办理业务时机、政务村务公开栏和广播村村响等媒介，宣传清查追缴工作目的是为了维护养老保险基金安全，为了参保人的养老钱不受侵害。对于暂停发放、注销发放人员，要做好政策解释工作，避免因此引发群访、群体事件。对于确属欺诈冒领人员，要及时上报，按照法律法规规定予以处理。

有关单位调整岗位的心得体会总结五

公司根据贵局下发的[20xx]149号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1.财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月14号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3.资金管理和控制情况

存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。

整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。

整改结果：

(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。

整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。

三、证监局走访提出问题及整改情况

深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：

1.关于票据管理问题

存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。

整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。

2.现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。

整改结果：经过整改公司在20xx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。

四、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。