报销培训申请书 个人参加培训单位报销的申请(6篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

精选报销培训申请书一

报销流程

1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的`报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：(1)每月日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月日由财务部通过银行代发或现金形式支付工资;(6)每月日之前员工到财务部领凭工资条领工资。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等。

专项支出报销财务制度及流程

(一) 填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。

精选报销培训申请书二

民办学校财务报销制度

一、经费管理制度

1.学生会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。

2.学生会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给学生会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团进行审核。

3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别给予会内警告处分;上报有关部门给予处分。

二、报销制度

1.各部门报销一律到院学生会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。

2.报销时应上交收据、发票、财务报表(纸质、电子版)。

3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不给予报销。

4.详细填写财务报表的内容，注明活动项目、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不可以更改，否则不给予报销。

5.报销发票必须有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。

6.各部门要购买相关物品，必须先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不给予报销。

7.无关食品、危险物品(如：酒精)发票不可以报销。

8.各部门若自己外出购买物品，交通费用以车票为准，打的费一般不给予报销(特殊情况除外)。

9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。

10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不成功者后果自负。

精选报销培训申请书三

一、财务管理制度

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第四条借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差回到5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定

（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用资料或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧120元天30元天30元天

部门负责人火车硬卧150元天40元天40元天

总经理助理飞机200元天50元天50元天

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1、住宿费报销时必须供给住宿发票，实际发生额未到达住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时光到返京时光为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情景无相关票据时可按标准领取补贴。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

5、出差时由对方接待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通