管理者常识心得体会实用 管理者心得体会与感悟简短(8篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

关于管理者常识心得体会实用一

量贩式ktv的经营之道主要是要有先进的点歌系统，目前很流行的一个vod点歌系统，可以作为考虑对象，但是在选择时还是要注意一些要素，首先是要有先进的系统，确保运营中不会死机;特别是对歌曲的要求也是很高的，一般回去唱歌的都是追求时尚的人，歌曲更新的进度，也就是吸引顾客的资本。

其次，音响的设计，唱出来的歌曲没有那种荡气回肠的效果，还不如回家唱k。所以音响的设计也是吸引顾客的必要条件。

以上的这些都是作为一个量贩式ktv本身必备的硬件。下面就是经营好量贩式ktv的软件：

1ktv是人服务人的行业，好的管理可以降低成本，增加收益。倘若顾客光顾的时候，服务人员不理不睬，活着热情不够，也许会打消顾客的热情，或者是间接的影响顾客的心情，这样就不能吸引更多顾客也会失去“回头客”。所以要以人性为出发点，让客人有宾至如归的感觉。

2减少服务人数，降低成本。

3提高效率采用店长制一元化管理，分层负责，人员培训、回训、在职训练、末位淘汰制都是必要手段。

4凝聚员工向心力：员工在第一线，最了解顾客需要，最能直接满足顾客，要让员工以公司为荣，尽心尽力服务顾客。可以适当的采用奖惩制度。

除开以上，还有就是对于整个ktv的行销策划，没有行销就没有市场

(1)成立企划部：目前懂ktv的企划人才太少，最好自己培养;店内布置、店外宣传、促销活动，不可间断，永远有活动。

(2)建立cis系统：缺少企业识别系统，就没有文化，无法让顾客产生认同感，培养出忠诚度高的客人。

(3)搭桥供货商：与酒水供货商长期紧密合作，多做促销活动，带动销售，更可利用供货商的广告把本店也一并宣传出去。

关于管理者常识心得体会实用二

一、出车时间

1.每辆校车早晚出车时间由司机根据校车宝宝人数、路线按照幼儿园的作息时间确定。

2.执行时间标准参照中央一台的北京时间。

3.确定的时间和中途调整的时间先报主管领导通知到各部门之后方可执行。 如未经批准私自变更出车时间造成后果的，从严追究相关工作人员的责任。

二、出车登记

校车出入由保卫科传达室值班工作人员进行登记，如未到出车时间打开大门让校车提前出车的或出车(包括校车其它外出)未进行登记的追究值班人员的责任。

三、宝宝上车时间

1.班级教师必须在出车时间5分钟之前将宝宝送上校车。

2.因特殊原因未及时送校车宝宝上车的班级，司机和随车教师在出车前5分钟内通知班级。

3.未及时在出车时间前将宝宝送上校车的班级追究班级教师责任，出车前五分钟之内未通知班级教师及时送宝宝上校车的，追究相关工作人员的责任。

四、交接记录

随车教师、班级教师早接和晚送宝宝时必须履行交接手续，凡未进行办理交接手续的追究相关责任人。因未进行交接手续造成不良影响和后果的追究当事人责任。

五、接送卡证

1.接送校车宝宝时要严格执行接送卡制度，早接时要向家长发放校车接送卡;晚送时，家长必须提供家长证、校车接送卡，否则一概不予接走幼儿。

2.早上不坐校车而晚上坐校车的宝宝由班级老师向家长发放校园接送卡，随车老师晚送时要向家长收取校园接送卡，下班后交由保卫科传达室值班人员保管并进行登记，第二天由班级老师到保卫科领取校园接送卡。

3.早上坐校车而晚上不坐校车的宝宝，随车教师要向家长发放校车接送卡，家长晚接时班级老师要向家长收取校车接送卡，下班后交由保卫科传达室值班人员保管并进行登记，第二天由随车老师到保卫科领取校车接送卡。

4.凡因接送卡操作不当造成不良影响和后果的追究相关工作人员的责任。

六、其它规定

1.校车司机与随车教师必须遵守幼儿园相关管理制度，确保自身与幼儿的人身安全。

2.第一批校车宝宝由班级教师接进班级，第二批校车宝宝由随车教师送进班级，不得让宝宝私自进教室。

3.随车教师必须在乘车前仔细对照乘车名单，确认核实当日乘车名单及人数无误后，方可上车。家长提前通知幼儿园并得到许可的幼儿因特殊原因更改上、落点或改乘其它线路车辆，随车教师与班级教师必须做好交接，随车教师要做好记录以免遗漏。

4.随车组长要落实随车教师的责任，在跟车过程中要时刻关注幼儿在车内的状况，发现幼儿有异常举动要立即制止并排除安全隐患。

5.随车教师在宝宝入园上车时要对宝宝进行晨检，发现状况时要及时与家长沟通，不宜上车的宝宝应要求家长带回。在跟车结束时，随车教师必须对整个车厢进行检查，确认没有幼儿或物品被遗留在车上。

6.司机与随车教师完成各项工作任务的同时要及时并准确的做好工作记录，以便随时接受主管领导和上级部门的检查。

7.随车教师有责任督促校车司机必须保持车辆匀速行驶，并避免一切不安全驾驶的行为;有责任检查校车司机在接送的路程中是否正确在各站点停靠，无论该站点是否有人上落。

8.校车司机必须在随车教师检查幼儿上车坐稳后，由随车教师示意开车，方可启动车辆前行，在行驶过车中要遵守道路交通法律法规。

9.校车司机有责任督促随车教师时刻关注车内的状况，必要时要停止行驶，排除安全隐患后再开车。

10.校车司机在出车前必须试车，保证车辆一切正常方可出车，如发现问题时要及时向幼儿园领导汇报并进行抢修。

11.校车司机要定期对车辆进行消毒和清洗，保持车辆的整洁卫生。

12.凡违反上述规定的工作人员，幼儿园将视情节轻重予以处罚，造成严重后果的立即解聘并交有关部门进行处理。

关于管理者常识心得体会实用三

为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：

一、费用管理细则

(一)差旅费、交通费

1、出差申请与批准

员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款

2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销

3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》

3.3 票据的管理：

3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。

3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。

4、出差补助：

根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。

4.1 伙食补助：

4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。

4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。

4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。

4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。

4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。

4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。

4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。

4.2 交通补助

4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。

4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。

4.2.3 原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。

(二)业务招待费与外联费

1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。

2、招待费开支标准

2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;

2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;

2.3 招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。

2.4 招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。

3、单据审核

3.1 招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。

3.2 报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。

3.3 对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。

(三)手机电话费

1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：sp信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;

2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。

报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度