内部控制实验的心得体会范文 内部控制实验总结与体会(五篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么心得体会怎么写才恰当呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看一看吧。

有关内部控制实验的心得体会范文一

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部

控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理

水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成

的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组长：xxx

卫生院院长

副组长：xxx

卫生院副院长

成员：xxx

卫生院纪检员

xxx

卫生院公卫科长

xxx

卫生院医务科长

xxx

卫生院药械科长

xxx

卫生院健扶办主任

xxx

卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

xxx医院

2018年3月1日

有关内部控制实验的心得体会范文二

经甲、乙双方商定，甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

一、 工程名称

二、 工程地点

三、 承包内容及形式

1、 承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、 承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

四、 开竣工时间

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

五、 工程质量标准

质量等级为合格。

六、 工程价款

合同价款及调整

1、 工程结算方式：

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

2、 工程计价依据：

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20xx;

(2)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20xx广西壮族自治区实施细则》;

(3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

(4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素：

6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

七、甲方职责

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

1、 负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

2、 由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、 按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

4、 协助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

1、 自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

2、 搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、 应严格管理，保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

4、 因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

5、 根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

6、 教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

7、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

十、保修期及保修范围

按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

十一、奖罚

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任

1、 违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、 乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

3、 当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

十三、争议的解决程序

乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。

十四、安全施工

1、 乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2、 若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

3、 施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。

十五、工程管理及费用结算

1、 本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

2、 乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

3、 乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

4、 乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

5、 乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建ci形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

6、 现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

十六、其他

1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。

附件一：本工程总承包合同

附件二：工程内部承包合同

甲方 法人代表(负责人)： 乙方法人代表(负责人)：

合同签订日期： 年 月 日

有关内部控制实验的心得体会范文三

甲方： ( 工程项目部) 乙方： (身份证号： 施工班组)

为了强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容：

一. 工程概况：

1.工程名称：# 工程。

2.工程承包内容：

施工图纸设计内容中所涉及的所有工作内容(土建、水电安装)。及本工程相关的 临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。

二. 工程承包方式： 包工包料(部分材料为业主方供应另详)。

三. 工程量的确定：

按施工合同、建设单位的标书等内容、以竣工后的结算审计工程量为准。

四.工程价款和结算管理：

工程款的支付：完成 时付总价的10%，至3层顶结束付总价的10%，主体封顶时付10%，工程竣工验收合格1个月内付总价的15%，20xx年付总价的30%，20xx年付总价的25%。

五.工程质量管理：

1) 本单位工程质量要求(具体对照国家优良工程验收评定办法)。

2)单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。

3)施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求的施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。

4)自觉配合甲方、监理进行质量、安全检查，发现问题及时处理。如明确的整改时间内不整改或整改不合格一次罚款200元。二次验收罚款400元。

5)工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷，由乙方负责无偿修理至合格及使用要求为止。

6)在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。

六.工程工期管理：

1) 工程施工期： 自20xx 年11 月8 日 至 20xx年 5月 8 日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划为工期目标控制。

2) 乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因的，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划。确保工期计划表的严肃性。

3) 总工期为如乙方不能按甲方要求竣工，则甲方有权停付工程款，由此造成的一切损失由乙方承担。

4) 在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不力，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按每工日陆拾元计算(不分大小工)。

5)甲乙双方办理结算手续，并在乙方当月的工程预付工资款中扣除。(或竣工结帐时扣除)

6)施工后工人进场5天内，如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告出具书面通知，乙方必须在5天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同，乙方应无条件退场。退场时乙方人员只可携带随身的生活用品离场。由此造成的一切损失均由乙方负责并支付甲方合同违约金。甲方有权拒绝结算已完工程量。

7)不可抗力和业主要求的工作量增加、变更，影响了乙方主要工序安排工期相应顺延。但必须有监理签证。

七.安全管理：

1)乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准、国家安全操作规程组织施工。并随时接受甲方、监理、行业主管部门等单位的人员检查监督。采取切实可行的安全防护措施，消除事故隐患，

2)乙方施工人员进入工地及时收集各工种人员名单和身份证，并对其造册备案办理暂住证，同时进行安全三级教育和安全交底。乙方必须做好现场的安全管理全面组织安全生产。

3)乙方及时提供工程同进度需要的安全保护设施及器材，确保安全生产。

4)乙方现场安全员必须跟班监督，班组现场安全员要做到现场巡视、检查、整改。并在班前进行专业班组口头交底，班后总结优化安全方案。

5)乙方所有施工人员的安全由乙方负责，如发生事故甲方协助乙方处理，一切经济费用及其责任均由乙方承担和负责。

6)甲方定期和不定期检查乙方各项安全工作，发现问题下发整改通知并落实整改情况。如乙方限期内不整改罚款200元。

八.材料管理：

1)乙方必须加强现场的材料管理做好文明施工，每天做到工完料净，无隔天的砂浆和混凝土剩余料。

2)严格配合比管理，不得随意增减材料调整配合比用料。每发现一次罚款100元。

3)严格控制截面尺寸，不得随意增减材料调整设计做法。每发现一次罚款100元。

4)楼面清理的钢筋必须归类归堆，然后由吊篮上下运到操作点。砌墙粉刷落地砂浆每天坚持清理回用，工地上不允许有半砖垃圾现象。

5)楼面清理的垃圾必须归堆过筛，然后用水泥袋包装由吊篮往下运出场外。

6)严格按施工图施工，保正施工项目的正确性。不得私自变更材料规格进行材料代换代用。特殊情况经批准后方可实施。

九.文明施工管理

1)该工程乙方必须全面做好现场文明施工，并达到公司标准化工地要求。如影响文明施工工地达标罚款1000元。

2)现场要求已成形好的成品定型模板应按构件编码，确保施工现场整洁材料归类堆放合理，并及时清理运输车辆掉落的材料和垃圾。

3)各项材料严格按现场平面布置图堆放，材料要分规格、型号、尺寸、使用时间、分类分批码堆码垛堆放整齐。

4)工地必须封闭管理四周围墙要经常检查完好情况。

5)做好工地“四牌一图”有良好的员工形象严明的职工纪律。

十.后勤、人员、治安、卫生、环境、防火的管理：

1)无身份证人员及非本工地施工人员不得在工地住宿，如乙方后期人员调整也应到指定的地点办理暂住证。

2)一切对外事务工作联系均由甲方处理，乙方不得擅自做主否则造成的后果由乙方负责。

3)社会治安综合治理本着谁主管谁负责的原则。承包人不得离开工地有事请假，并保持手机24 小时开通否则罚款200元。

4)乙方施工人员在工地不得打架、斗殴、盗窃材物等。一经发现上述事件罚款当事人300元，承包人500元。如屡教不改或不执行处罚决定，甲方将其送至当地派出所处理并开除出工地一切责任乙方负责。

5)乙方应确保宿舍区、食堂、卫生间专人清理每日打扫。凡每次在文明施工检查中施工区、宿舍区、办公区、生活区未能达到规定标准罚款200元。

十一. 甲方责任：

1)督促乙方按时完成施工进度计划。

2)及时提供该项目施工的全套图纸及其它资料。

3)甲方派驻现场项目经理负责对外一切事务及工地全面(质量、安全、进度)管理。

4)公司技术科安全科定期不定期地检查工地进度、质量、安全等情况，下发检查情况通报表、下月进度计划安排表。

十二. 乙方责任：

1)乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的质量要求及安全管理。

2)方任何人员不得在任何时候讲出和做出有损于公司形象和利益的事。否则按违约处理。

3)乙方明确施工现场全面管理负责人便甲方统一协调，解决施工现场的各种问题

4)乙方在施工中必须拥有满足工程施工的流动资金确保工程施工顺利进行。且在任何时候不得因资金原因而影响工程施工。

5)在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理，绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。

6)乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料，并计划和做好开工准备工作，合理优化现场平面布置。

7)乙方中途不得有任何理由停止施工，更换班组人员和私自分包转包或撤离工地，否则甲方有权拒绝结算工资或按实际完成工作量的50%

结账。同时清退乙方施工人员出场乙方任何人不得有异议。

十三. 补充条款

十四.违约责任：

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，本合同一式二份甲乙方各执一份甲方通知乙方进场后生效，工程款支付后自然失效。任何一方违约均需支付另一方不少于5万元的违约金。

甲方(章) 乙方(章)

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日

有关内部控制实验的心得体会范文四

餐饮有限公司(以下简称公司)是一家专门投资、经营和管理餐饮产业的公司。

本公司(已)于 年 月在哈市 投资组建哈尔滨吉鼎祥餐饮有限公司 店。总面积 平方米。为了让忠诚员工真正成为企业的主人，体现自己的人生价值，遵循大家的企业大家办，共同发展、共同致富的办企宗旨，为了增加公司团队的参与意识，提高团队的凝聚力，改善团队的福利，提高员工生活品质，公司决定凡符合下列条件核心管理人员、技术人员和业绩突出的员工可优先有偿持有公司的部分股份。入股协议内容如下：

能够遵守公司股东合作协议(协议附后)，认同本公司的企业文化、经营理念、赢利模式和企业发展的愿景规划。

参与入股经营分红人员资格：

热爱并能够立志于长期从事餐饮事业，对公司有较高的忠诚度和责任心;

凡在本公司工作满2年(含2年)以上的一般员工享有特殊工作技能或突出贡献的;

工作满1年半以上的核心管理人员(经理以上级别的)，或对企业做出突出贡献的管理人员;

凡符合上述条件之一者均有资格成为公司的参与入股经营分红股东，当入股名额有限时将根据公司制定的评审机制评选出优胜者，符合条件但评审未入股者在下次享有优先入股的权利。

参与入股方式及股份额度：

公司本着平等、自愿的原则，凡符合上述条件的员工可以现金投入方式入股。 年 月 日

前一次性到位入股金额 元后，您将拥有公司 店 %的股份的分红权。本公司的总投资(预算投资)为 万元，每股为 万元整。

入股额度原则上店经理级以上核心管理人员不得超过总股份的10%(含10%)，有特殊突出贡献或特殊技术的员工，原则上不得超过7%(含7%)。如有特殊情况可酌情考虑。入职年限达到2年的一般员工入股股份应不超过5%(含5%)。

利益风险的承担：

公司财务部每月 号按每位股东的入股比率，将上个月的经营利益结算给每位股东如当月亏损，用下月赢利弥补公司以此类推，并附有公司该月的财务报表。

退股员工股东无论以何种方式理由离开公司或被公司开除，都将视为退股:

员工退出的股份，按所有股东出资比例排序依次收购;

门店正式营业前退股，在门店经营四月整后的当月10号全部退回投入的资金;

门店正式营业一年以内退股，所退金额为本金减去已领收利益的余额或经营亏损应承担的份额，在正式提出退股后的第三月份10号一次性退还;

领取红利大于本金离开或被公司开除，将不在派发红利且不退还本金;

如在本公司犯有重大主观意识的原则性错误，公司有权责令其退股，所退金额按上述1至4条款中内容执行。

公司由于不可抗拒的原因而被迫解散或停业，公司不承担任何赔偿各位股东的责任。

员工离职之日即为退股结算日，离职满三个月后，方可领取剩余本金。

员工个人因不可抗拒因素(不包括刑事案件)造成的伤残不能正常上班，员工可选择退股或派发红利两种方式(详情按公司股东合作协议执行)。

退股请算的方式参照以上条例执行。

依照协议规定对不退返本金及其红利的，公司作为企业发展基金。

本股份为员工内部股，员工不得私下转让，如有违反本条款公司视同其退股。

本协议自签字之日起，视为甲、乙双方认同该协议之各项条款，协议开始生效，并具有法律效应，如单方违约应承担其违约责任。

本公司享有该协议的最终解释权。未尽事宜，由双方另行协商补充。

__________餐饮有限公司： 入股人：

(甲方签章) 年 月 日 (乙方签章) 年 月 日

有关内部控制实验的心得体会范文五

20xx年,是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。

回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下：

一.德：

首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。

其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

二、能：

一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。

2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的。

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。

4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用。

三、勤：

反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。

作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

四、绩：

任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：

⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元;其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。

⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。

⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。