出差延后申请书格式 关于出差申请流程的通知(七篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

推荐出差延后申请书格式(精)一

出差地点：涟水永安化工有限公司

出差主要目的：了解涟水永安化工的工厂实际生产能力;监督cn120__的'生产情况;交流

优势合作及长期合作事项。

本次出差去往淮安涟水，因涟水县城地处较为偏远，交通不发达，因此，除去来回及途中转乘时间之外，在涟水永安化工有限公司只有半天交流的时间。

第一站，涟水永安办公大楼。17日，首先来到了涟水永安的办公大楼，此处是原涟水县化工总厂的办公楼，后因国有制改制，农药生产这一块已经转卖给私人，由宁波中化集团控股的全资子公司，主要生产二甲戊乐灵原药及二甲戊乐灵其它制剂，原药生产能力年产能可达到100万吨，在国内是二甲戊乐灵较大的生产商之一。

第二站：涟水永安化工工厂。

工厂与办公楼有一定距离，由其销售总监翁永峰先生带去，工厂处在比较偏僻的化工园区内，整体感觉是比较陈旧，设备等也比较陈旧

工厂布局方面对方不允许拍照，直行就是制剂加工车间，因生产安排，上午只是将 25l 铁桶包装加工完后再进行5l塑料桶的分装。进入车间后感觉的是生产设备落后，无工艺而言。

这也是对方不做小包装的主要原因，没有灌装的生产流水线，加工小包装全部靠工人在电子称上进行操作，同时为就检测其已经灌装好的25l桶药品重量是否达标，我随机选取了5桶进行称量，重量都维持在24.3kg，符合重量要求(此批药品比重为0.965)

这是前期已经灌装好的机箱5l和25l药品，储存在其成品仓库，在此还看到了其它厂家的货物，总体看来，涟水永安化工在国内，尤其是在外贸方面有很优势。在交谈间隙还谈到了对方的几个长期合作外贸商，深圳易普乐和浙江一同化工，其购买的主要也是pendimethalin33% ec，量大概每年6个柜子左右，包装主要是20的塑料桶。

通过参观了他们的场地和产品，然后听取他们详细介绍产品和公司的规划。其在建工厂在涟水化工园区内，厂房占地107亩，有宁波中化集团全资控股。

通过此次参观与考察，一方面对cn120__产品质量进行了实际的控制，而且还进一步了解到去公司的具体生产管理，为以后的进一步合作打下了坚实基础。

推荐出差延后申请书格式(精)二

第一章 总则

第1条 目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条 其他报销、审批程序同上。

第四章 附则

第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条 本制度自颁布之日起执行。

推荐出差延后申请书格式(精)三

第一章 总则

第1条 目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章 出差管理细则

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条 出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章 出差费用借款及报销

第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报