规定细则心得体会范文 规定细则心得体会范文怎么写(9篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。优质的心得体会该怎么样去写呢？下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于规定细则心得体会范文一

一、组织机构和职责

法学院成立研究生国家奖学金评定小组，由院领导、研究生班班主任及学生工作办公室老师等成员组成。

评定小组的职责是：

(1)法学院研究生国家奖学金评定办法的制定与解释;

(2)法学院研究生国家奖学金的评定;

(3)研究生国家奖学金评定过程中的争议处理;

(4)与研究生国家奖学金评定相关的其他工作。

二、奖励标准与指标分配

研究生国家奖学金的奖励标准为硕士研究生2万元/人。

评选对象为20xx级和20xx级研究生。

三、申报条件

研究生国家奖学金基本申请条件：

1.热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导;

2.遵守宪法和法律，遵守高等学校规章制度;

3.诚实守信，道德品质优良;

4.学习成绩优异、社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。学生学习成绩优异的量化标准是学习成绩排名在评选范围内位于上一学年必修课各专业总成绩前10%，且没有不及格科目。

对于学生成绩没有进入前10%，但达到前30%的学生，如在其他方面表现非常突出，可申请国家奖学金，但须提交详细的证明材料。

其他方面表现非常突出是指在道德风尚、学术研究、学科竞赛、社会实践、社会工作、文体竞赛等某一方面表现特别优秀。具体如下：

(1)在社会主义精神文明建设中表现突出，具有见义勇为、助人为乐、奉献爱心、服务社会、自立自强的实际行动，在本校、本地区产生重大影响，在全国产生较大影响，有助于树立良好的社会风尚;

(2)在学术科研上取得优异成绩，以第一作者发表论文，以第一、二作者出版学术专著;

(3)在学科竞赛方面取得优异成绩，在国际或全国性专业学科竞赛、课外学术科技竞赛中获得较好名次;

(4)在文体竞赛中取得优异成绩，参加国际或全国性比赛获得较好名次;

(5)获全国三好学生、全国优秀学生干部、北京市三好学生、北京市优秀学生干部等荣誉称号;

(6)专业型硕士(法律硕士法学、法律硕士非法学)通过司法考试;

(7)由院研究生国家奖学金评定小组认定的其他突出表现。

注：申请同学需严格符合以上申请条件，不符合条件者视为无效申请。

四、评定办法

(1)学术型硕士国家奖学金评定依据上一学年在学习成绩、学术科研和社会实践、社会工作方面的表现，以百分制进行综合量化评分。其中，学习成绩占50%，学术科研占30%，社会实践、社会工作占20%。计算公式为：学习成绩*50% 学术科研*30% 社会实践、社会工作*20%。

(2)专业型硕士国家奖学金评定依据上一学年在学习成绩、学术科研、社会实践、社会工作和司法考试方面的表现，以百分制进行综合量化评分。其中，学习成绩占60%，司法考试占10%，学术科研占10%，社会实践、社会工作占20%。计算公式为：学习成绩*60% 司法考试*10% 学术科研*10% 社会实践、社会工作*20%。

五、量化标准

(1)学习成绩

学习成绩为上一学年必修课平均分，平均成绩为算术平均，非加权平均。学术型硕士英语免修者成绩按80分计算，专业型硕士英语免修者成绩按75分计算。

国内交流，认定相同科目成绩有效，按相同科目平均分计算。

境外交流，至少应选修境外学校一门课程。成绩按班级必修课平均分排名的30%截点计算。

(2)学术科研

学术科研成果为上一学年(20xx年9月1日—20xx年8月31日)公开发表的与法学相关的成果。

期刊级别及科研量计算标准按《法学院研究生“国家奖学金”评定补充细则(修订版)》有关规定执行。

(3)社会实践、社会工作

积极参加“三下乡”、青年志愿者活动等社会公益活动、社会实践及其他社会活动，获得优秀团体或先进个人称号，获得相关单位表彰或书面表扬;或者撰写调查报告、实践报告，成绩突出者;或道德风尚、学科竞赛、文体竞赛等某一方面表现特别优秀，取得较好名次的，申请者提供相关证明材料由评定小组认定。

参与校内、院内各项日常事务及活动做出较大贡献者，或担任校、院级研究生会学生干部、本科生辅导员、各社团负责人、学生干部和班级学生干部的，可根据评定小组制定的量化标准予以评定。

社会实践、社会工作累计最高分为100分。

(4)司法考试

通过司法考试计100分，未通过者为0分。

本细则由法学院研究生国家奖学金评定小组进行解释。

法学院研究生“国家奖学金”评定补充细则(修订版)

一、科研成果加分细则

1、公开出版的中文核心期刊：50分/篇

2、cssci来源辑刊：50分/篇

3、公开出版的非核心期刊：

(1)每期论文在50篇以内的期刊：25分/篇

(2)每期论文在50篇以上的期刊： 5分/篇(5000字以上)

4、公开出版的论文集：25分/篇

5、全国性研讨会论文集：15分/篇

6、公开发行的报纸：10分/篇(1000字以上)

7、《中青法学》：20分/篇，中国青年政治学院校报：5分/篇(1500字以上)，

《法学导报》：5分/篇(1500字以上)，《青春报》：5分/篇(1500字以上)

8、全国论文大赛，一等奖：50分，二等奖：35分，三等奖：25分

省部级论文大赛，一等奖：35分，二等奖：25分，三等奖：15分

校系论文大赛，一等奖：25分，二等奖：15分，三等奖：10分

系单科论文大赛，一等奖：15分，二等奖：10分，三等奖：5分

在论文比赛中，单独完成论文或者项目负责人，按以上分数计算。项目其他参与者，按三分之一分数计算。

9、论文第一作者，按60%计算;第二作者，按40%计算

10、同一篇文章，不同时加分，按就高原则计算

11、以上未涵盖内容，由法学院研究生国奖评定小组讨论决定。

二、对外交流学生成绩认定

1、国内交流，认定相同科目成绩有效，按相同科目平均分计算。

2、境外交流，至少应选修境外学校一门课程。成绩按班级必修课平均分排名的30%截点计算。

三、本规定从20xx年10月开始试行，20xx年1月修订。

法 学 院

20xx年9月14日

关于规定细则心得体会范文二

总则

第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程

(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)

第二条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条 预支管理规定

预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程

经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。》

日常费用报销制度及流程

第五条 、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条、费用报销的规定

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。

(二)报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

(三)按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(四)原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)

4.1原始凭证应具备的内容：

4.1.1凭证名称;

4.1.2填制凭证的日期 ;

4.1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

4.1.4经办人的签名;

4.1.5发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定;

4.1.6数量、单价和金额;

4.2原始凭证的技术必要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。

4.2.3员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

4.2.4属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签字，不得通档划大括号签一个章。

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)―部门经理审核签字―财务部门复核―总经理审批―到财务部报销。

差旅费报销制度及流程

(一)费用标准：详见《沈阳艾米创意文化传媒公出管理制度》

(二)费用标准及补充说明：

1.特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3.出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程：

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4.返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。

电话费报销制度

(一)费用标准

1.移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。

2.固定电话费：由行政从事部指定专人每月 20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

(二)报销流程

1.人事部制定执行标准交财务部，财务 部每月中旬(23日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。

2.固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。

交通费报销制度及流程

(一)资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

(二)报销流程

1. 员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)

2. 审批：按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程

1. 购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2. 报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3. 费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

招待费及其他费用报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出 招待费应事前征得分管领导的同意。

2.其他费用：根据实际需要据实办理。

(二)报销流程：

1.招待费由经办 人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2.其他 费用报销参照报销制度及流程办理。

工薪福利及相关费用同以上制度及流程

第十三条 工薪福利等支出 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十四条 工薪福利支付流程

(一)工资支付：

考勤数据汇总 财务部制作工资表

行政文员处统计 财务经理审核 各级领导进行审批 发薪日

造表、行政经理审核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月发薪日前由财务部统一发放上月工资发，遇节日提前发放。鞍山会所20日发薪。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(见专项支出财务报销制度及流程)

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、经营活动材料购置、咨询费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十六条 固定资产购置报销财务制度及流程

(一)填写购置申请：按会所《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知财务部备款。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(后附入库单)。

2、按资金支出规定审批程序审批。

3、财务部根据审批后的报销单付款。

第十七条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请求审批。

(三)财务报销流程

1. 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2. 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由会所行政人事部审核，合同应注明付款方式等)

3. 付款流程：

(1) 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

(2) 按审批程序审批：主管部门经理审核签字――财务复核总经理审批;

(3) 财务部根据审批的报销单金额付款。

报销时间的具体规定

第十八条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理费用及员工报销事务。

第十九条 从本制度执行之日起，做如下规范：

(1) 公司各小组活动结