报销费用的申请书通用 费用报销单申请书(4篇)

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如何写报销费用的申请书通用一

总则：

秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督，由相关负责副主席(或秘书长)出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途，并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算，原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。

细则：

1. 各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的`清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。

2. 副主席负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副主席在记录表上签字后交秘书处存档，

3. 对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)

4. 对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。

5. 发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格” 、“单位” 、“数量” 、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

如何写报销费用的申请书通用二

第一十七条 专项支出主要包括大型软件及重大固定资产购置、中介咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第一十八条 大型软件及重大固定资产购置报销财务制度及流程：

1 填写购置申请：由经办部门按公司《采购管理制度》等相关规定填写请购单并报批。

2 报销标准：相关的合同协议及批准生效的请购单、招标确认书等。

3 报销付款：

3.1 资产验收并经安装调试合格后，经办人凭发票等资料办理相关手续，按本制度第九条审批程序审批、办款;

3.2 若需预付款，应按预付款规定办理预付手续。 第一十九条 其他专项支出报销制度及流程： 1 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用，包含中介咨询顾问、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用支出。

2 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门负责人根据实际需要提交请示报告，按公司管理规

定权限审批。

3 财务报销流程：

3.1 审批后的报告文件送财务部备案，以便编制付款计划和付款预算。

3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同须注明付款形式，合同原件交财务部一份备案。

3.3 付款流程：

由经办人整理发票等资料并填写费用报销单→经办部门负责人审核签字→财务部部长或财务总监复核→分管领导审批。

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