材料供应协议书怎么填通用 材料供应协议书怎么填通用的(三篇)

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有关材料供应协议书怎么填通用一

第一条 目的

为建立健全科学、公正、长效的供应商管理机制，对供应商的选择、评价过程实施控制，开发和培育优质供应商，规范供应商管理，优化供应商梯队，促进战略性采购体系建设，持续为集团从外部获取优势资源，提高集团供应链竞争力，现根据采购职能和相关制度，结合集团发展战略，制订本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供应商管理。

第三条 术语定义

一、新供应商：指前期从未与我司合作过的供应商，或者超过一年未实际合作的供应商。

二、原辅包：指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材，以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。

三、代理品牌：指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。

四、关键指标：指决定营养、食用或使用的关键性指标，如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。

第四条 各部门在供应商管理工作中的职责范围

一、产品运营中心采购部（以下简称“采购部”）在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责供应商寻源工作;

（二）负责与供应商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清交流；

（三）负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部（以下简称“品控部”）共同对新供应商的准入评价工作;

（四）负责组织研发技术中心、品控部共同对供应商的季度动态评价工作;

（五）负责供应商评价表的拟定、组织会签、发布和存档；

（六）向供应商下达整改要求并跟进供应商整改计划;

（七）负责根据供应商评级结果进行科学的订单分配;

（八）负责与供应商商务合作关系的日常维护;

（九）负责供应商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。

二、研发技术中心在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责与供应商在产品验收标准方面的澄清交流；

（二）负责与供应商在技术力量、创新本事等方面的评价;

（三）负责与供应商关于技术方面的交流；

（四）负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反馈和引进审批。

三、品控部在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责与供应商在检测方法和实操方面的澄清交流；

（二）负责与供应商在硬件条件、品控本事、体系管理等方面的评价;

（三）负责与供应商关于品质方面的交流;

（四）负责对供应商到货产品的检测与反馈。

四、产品运营中心产品部（以下简称“产品部”）在供应商管理工作中的职责

（一）负责代工产品和代工厂的开发、迭代、代工产品全生命周期管理；

（二）负责与代工厂在代工产品价格、账期、交货期等商务方面的谈判和合同签订；

（三）负责在代工产品新品立项、老品升级、切换工厂过程中与供应商对接产品方面事宜。

五、产品运营中心在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责对供应商评价结果进行审核；

（二）负责对供应商管理工作进行监督。

六、审计与风控中心在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责受理公司内部、供应商对供应商管理工作中不公正现象的投诉和举报；

（二）负责供应商管理工作事前控制、事中监督、事后追查。

七、集团经营管理委员会在供应商管理工作中的职责范围

（一）负责根据集团发展战略提出供应商管理的方针、政策和目标；

（二）负责对参与供应商管理工作的组织和个人的表现进行最终裁定。

第五条 评价范围

凡属于第三条规定范围的新供应商，必须按本章制度进行准入评价。

代工厂的准入，由产品运营中心产品部主导，完成前期调查、资格认证、样品认证、实地考察、商务谈判等全流程，遵照《产品运营中心新供应商引入标准及管理办法》执行。

第六条 资格认证

一、在引进新供应商前必须经过实地调查、间接了解等各种方式对供应商进行资格认证。

二、证件：新供应商必须具备国家或行业要求具备的证件，包括营业执照、行业许可证（如饲料生产许可证、兽药生产许可证、印刷经营许可证、条形码印刷资格证）等。

三、设备及生产环境：新供应商应供给《设备清单》和《厂区、车间平面图》，且具备贴合我公司要求的生产设备；有独立的完整车间，贴合品质管控要求的隔离和封闭防护措施，无重大污染源。

四、生产本事：必须具有满足我公司需求量的生产本事，必要时供给财务报表。

五、经过的相关体系认证，实验室检测设备及检测本事，实验室人员检测资质及操作水准。

六、外部环境（工厂附近是否有重大污染源、大型露天堆货场等）及污染处置方法。涉及到的供应商，需供给污染处理证明或其他与污染相关的污染物处置证明。

七、信誉：与集团的历史合作情景、行业地位、媒体关于供应商的正面或负面报道等。

第七条 样品验证

一、原辅料样品由研发技术中心验证、评定。

二、委外加工的成品样品由产品部、研发技术中心、品控部共同评定。

第八条 实地考察

一、新供应商，在正式合作前，必须由品控部、采购部、研发技术中心、审计与风控中心、产品部到供应商处实地考察（具体详见第四章）。

二、对于因需紧急采购或其他特殊原因在合作前无法实地考察的，应进行文审。文审资料包括：供应商证件、设备清单、厂区及车间平面图、实验室仪器一览表、供应商生产本事评估报告、供应商体系文件等材料。

第九条 商务谈判

由采购部与供应商进行价格、账期、交货期等商务条件的谈判。

第十条 综合评定

品控部、采购部、研发技术中心三部门分别对新供应商在资格认证、样品验证、实地考察、商务谈判等方面进行分项评分后，做出《新供应商综合评价表》，详见表1。

第十一条 试合作、整改与淘汰

一、经评定为试合作的新供应商，纳入合格供方名录（详见表2），由采购部签订合同和《质量承诺书》试合作。试合作期间按c级供应商的订单分配比例下单。

二、经评定为整改的新供应商，由采购部发送整改通知单（详见表3）给供应商，要求整改并反馈，集团根据其整改成果重新评定。

三、经评定为淘汰的新供应商，或有重大不合格项且无整改本事或意愿的，直接淘汰。

四、供应商评价制度、评级标准及订单分配比例详见第三章。

第十二条 到货验证

一、新供应商纳入合格供方名录后的三个月为试合作期。

二、到货后经检验不合格且供应商有异议的，可进行复检、对标或委托第三方检验，检验结果以复检或第三方检验为准。复检由品控部负责；对标由研发技术中心和品控部负责；委托第三方检验由品控和采购部负责。经对标讨论后，确实需要修正验收标准的，由研发技术中心负责修订；确实需要修正检测方法的，由品控部负责修订。

三、在试合作期限内，到货不合格的供应商，将由采购部下达《不合格物资整改函》（详见表4）给供应商，供应商应在两个工作日内书面反馈整改计划，在五个工作日内整改结束并反馈。

（一） 试合作期间内，到货不合格批次累计≤2