公司压力管理心得体会和方法 压力管理培训心得体会(九篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。优质的心得体会该怎么样去写呢？下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

有关公司压力管理心得体会和方法一

在双十一活动前夕，商家可以参加聚划算等活动以增加其的品牌曝光率，提高品牌知名度，从而在双十一活动中的销售做铺垫。

二、活动方案

1.活动形式：

预热：时间：10月20日至11月10日

图片：通过店铺自主设计预热活动页面，包括首页海报，店招，宝贝详情页，全部图片以双十一为主题元素，旨在营造双十一购物狂欢氛围，为活动打下基础、储备流量， 钻展，直通车图片。

流量：直通车，钻展，微淘，淘宝客，短信发送，老顾客唤醒等等。

正式活动：11月11日00：00~11月11日23:59

图片：店铺活动主会场页面，产品详情页关联海报，微淘活动推广海报，钻展图片，直通车图片，店铺首页海报，店招，引导自主下单流程图等。

2.活动力度：

1. 收藏领卷 2. 关注有好礼

3.抽奖赢免单，每次购买满100元获一次抽奖机会，有机会赢取免单大奖，消费金额越大，中奖机会越大。

4.邀请好友参与抽奖，邀请人有机会获得店铺送出价值1111元神秘礼物一份，共20个名额，被邀请人有机会获得价值111元神秘小礼物一份，共100个名额，活动礼品将在活动结束后三个工作日内发出，届时会联系顾客本人确定收货地址及发货方式，礼品数量有限，将随机抽取中奖客户，中奖名单将在活动结束后次日公布。

3.活动推广：

1.直通车引流 2.店铺活动通告 3.宝贝描述通告 4.帮派社区宣传 5.旺旺签名活动预告 6.淘客联盟 7.钻展

三、活动跟进

美工：做好退款办理时间、订单信息修改、发货快递和时间等声明放置在首页及商品详情页。

客服：售前x名 售后x名 客审x名(负责订单审核和打印) 确保电脑配置;确保公司网络;检查促销软件设置。快捷短语和自动 回复(提前准备、包含促销、尽量少用)

仓库：确保库存准确，避免缺货。 准备好打印机及相关材料和打包用的材料。 准备适当比例的货品提前包装并分开堆放在活动中，保证客服端、制单员、仓库的沟通畅通，以保证售中过程中修改订单信息等情况的顺利解决。

四、库存准备

(1)确定双十一活动上线产品，所有主推产品要占整体备货的50%- 60%所有产品在11.11之前一周内必须全部入库完成，店铺库存按实际的90%-95%去完成，如果需要赠送环保袋、鼠标垫等礼品也需进行备货

(2)根据预期销售规模，做好双11大促活动主要销售商品库存的提前备 货。务必于 活动前和相应的供货渠道确定应急补货机制，确定供货渠道的供货能力，建立紧急沟通联系方式，保障在库存不足的情况下可以快速做到货品补充或及时下架。

(3)检查货品条码管理体系，确保所有发货货品都有条码，便于出库检查配货准确时使用扫描枪扫条码的方式做校验，提高速度和效率。

(4)务必于双11活动前的2~3天做一次全仓盘点或相关大促活动商品的盘点，清晰库存规模，并将真实库存数据100%录入到ops中。

七、人员准备

(1)对可能出现的双11订单暴涨而需要招聘临时兼职员工的，提前做好兼职员工工作安排计划，并做好相应的培训工作，做好打包环节，提前培训好相关的打包贴面单工作细节，提前做好员工培训工作

(2)对所有员工，尤其是订单处理相关部门的员工，做完善的网店管家系统操作的培训及其他培训

(3)制定好部门间员工临时调度、培训和工作的应急方案，以及大促活动持续期间的员工值班、休假等相关安排

(4)按照流量的高低去计算各个岗位的人员数量

(5)物料要针对可能出现的最大流量和包裹数去计算

八、物料准备

(1)包装材料准备，对大促活动销售的商品牵涉到的各类包装袋、包装盒做好库存保障，并可提前对一些特定包装进行初步整理，到时候只要放入商品就可以。也可以提前将商品直接打包好，只等打好快递单后就直接张贴单据并发货;

(2)快递面单、发货单纸张贮备，打印机调试、打印耗材(色带、墨盒)准备，为提升打单环节的速度，不建议双11大促活动期间使用普通针式打印机打印发货单，而是建议采用激光打印机或热敏标签打印机打印发货单。对需要打印配货汇总单或分单汇总单配货的商家，务必准备高速喷墨或激光打印机及其耗材。

(3)本次双十一活动提出的要求更多的是对商家的服务方面的要求，特别是 发货环节的要求，要求在2天内将所有北、上、广、深、杭的客户优先发货。所以建议在包装或面单上有明显的文字标示或颜色标示等方式。以便快速分拣。

有关公司压力管理心得体会和方法二

第一条：为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程，制定本制度。

第二条：本制度所称的报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除工资外的一切资金支出)

第三条：报销时间

1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出纳去银行时间除外。

2、每月最后一日不办理发票报销手续。

第四条：公司实行费用预算管理制度，所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单，追加预算清单或注明预算项目;对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续，但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。特殊情况，如长途出车发生费用，提、发货产生费用则按特殊情况处理，报总经理同意后报销。

第五条：报销时填写的单据有：汇拨款申批单、报销粘帖单、差旅费报销单、无据支出证明单，这四种单据全部由财务审计部提供。

第六条：报销时必须粘帖的原始单据有(由报销人、经办人粘帖);

1、采购材料、固定资产、低值易耗品和办公用品所取得的增值税专用发票、普通发票及相应的“erp进货单”或手写入库单。(发票须详细，不够详细的须附有效的发票清单，“erp进货单”或手写入库单必须入库单必须与发票或发票清单所记载的经济内容完全一致)原则上300元金额以上必须开具增值税发票。

2、业务招待费所取得的旅馆发票、酒店发票等发票。

3、出差时所取得的车票、船票、机票、住宿发票等相关收据凭单。

4、其他各项费用所取得增值税专用发票、普通发票。

5、不能取得发票时所取得的收据、收条等相关收款凭单。

6、固定资产和低值易耗品的增值税票必须分开开具。

第七条：报销时相关单据的使用方法：

1、汇拨款申批单：以支票、电汇、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款的均应该填写汇拨款申批单，填写时分以下三种情况：

(1)当发票未到或须预付款时应直接填写汇拨款申批单并附采购合同、申购单等资料，报相应财务人员审核，

(2)当发票已到时，在付款的必须将发票附在粘帖单之后再填写汇拨款申批单，并采购合同、申购单、验收单、“erp进货单”或手写入库单等。

(3)供应链管理部支付材料款时由财务部出纳填写汇拨款申批单，供应链管理部在每月10日前必须对上月原材料进货情况根据付款形式办理完发票报销手续。

2、报销粘帖单：报销粘帖单的使用分为以下三种情况;

(1)已经电汇，开具支票、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款之后发票才到的，应将发票及对应的“erp进货单”或手写入库单附报销粘帖单之后并附申购单、验收单等。

(2)直接以费用发票报销并需支付现金的，应将发票附报销粘帖单之后;增值税发票的抵扣联不能作为报销依据，抵扣联不得粘帖，不得有签名，不得有明显折痕等。

(3)先暂支现金，而后再以发票报销的，应将发票附报销粘帖单之后并附采购合同、申购单、验收单、“erp进货单”或手写入库单。

3、差旅费报销单：差旅费报销单的使用方法是由出差人员将出差相关票据附差旅费报销单之后，再按差旅费报销单内容直接填写差旅费报销单。

4、无据支出证明单：无据支出除佣金外必须用其他发票冲抵，无据支出的原因在无据支出证明单上书面说明，相关经办人须将收款收据、收条等非发票单据附无据支出证明单之后，冲抵发票必须真实，付款人名称为报销个人的，根据发票类型填写报销单，按报销流程和权限审批。财务按报销单内容做帐，附件中不应包括无据支出证明单。

5、车票和差旅费报销单须一致，金额、地址等须一致。

第八条：报销流程：由经办人、报销人、出差人员依据要求填写并粘帖报销粘帖单(粘帖单注明预算对应情况)、差旅费报销单、无据支出证明单，同时附相关总结报告、检定报告等由本部门主管复核，再由财务部审核最后进行审批，再到财务部办理报销。

第九条：其他相关规定：

1、如属现金支付的费用经办人在拿到费用发票之后，均应在验收、入库之后五天内到财务部办理报销手续，差旅费用以出差人员回公司时为拿到发票时间，驻外人员发票以收到时间为准，但最迟不得超过发票开出时间的45天，其他费用均以对方开具发票时间为准。

2、如属采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品及其他用银行存款支付的各项支出，应在取得发票验收入库后的三个工作日按规定审批，再到财务部报销。

3、除公交车票外的所有票据经办人都应在发票背面签字，审核人对于单张发票金额在100元以上的应在票据背面签字确认，最后审批人应在发票金额在500元以上签字确认，总经理金额100