回收托盘协议书 二手木托盘回收招标(九篇)

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关于回收托盘协议书(精)一

第一条 协议内容

1、本协议为办公废弃物回收协议，双方应在平等自愿的前提下完成本协议，并且严格按照协议内容执行。

2、甲方自协议生效起将办公废弃物交由乙方处理和回收，且仅限于乙方一家公司。

3、办公废弃物包括打印机、复印机、传真机、装订机、碎纸机、电脑整机及配件、硒鼓、墨盒、色带、电话机、电池、圆珠笔芯等。

4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订日起生效。

第二条 甲方职责与义务

1、甲方配合乙方人员进行废弃物的收集和运输等工作，相关费用双方协商确定。

第三条 乙方职责与义务

1、乙方在甲方提出废弃物处理后2日内道甲方指定地点商酌各项事宜。

2、乙方按国家、地方政府及甲方的有关环境管理规定对甲方的废弃物进行处理，甲方有权对其处理过程进行监督。

3、乙方具备国家颁发的`废弃物处理资质，且包括上述办公废弃物。

第四条 违约

1、协议任何一方要求解除本协议，需提前三个月通知对方。

2、因乙方未能按本协议要求履行其应尽的职责，造成污染事故而导致国家有关环保部分对甲方的经济处罚由乙方承担，并承担一切法律责任。

第五条 争议、解决

1、在本协议执行期间，甲乙双方如发生争议，可以协商解决，协商解决未果时，也可以向本协议签订地的人民法院提请经济诉讼解决。

第六条 协议终止

1、协议任何一方要求解除本协议，需提前三个月通知对方，并签署书面终止协议。

2、任何一方违反规定，且在另一方书面通知其纠正违约后的十五日内未纠正违约，另一方有权终止协议。

3、因本协议条款终止，不影响双方因执行本协议执行已经产生的职责和义务。

签章： 签章：

签订日期： 签订日期：

关于回收托盘协议书(精)二

第一章 总则

第1条 目的

为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条 适用范围

适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条 职责

1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。

第二章 结算

第4条 信息交流与反馈

1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。

第5条 收据管理事项

1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。

第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。

第三章 合同履行

第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。

第8条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。

第四章 未收款的管理

第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第10条 未收款处理程序

1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。

2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第五章 催收款的管理

第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。

第14条 催收款的处理程序

1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。

2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。

第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第16条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。

第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。

第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。

第六章 准呆账的管理

第19条 财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。

4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第20条 企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。

第七章 附则

第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。

第24条 本制度经总经理签字后实施。

关于回收托盘协议书(精)三

这次活动是由青年志愿者协会发起的面向全校同学的一次衣物收集活动，针对同学们在学校生活了一段时间，久放了一些不合身的衣物组织一次面向社会的有意义的公益活动。主要执行对象为本学院的大二、大三和大四的学生，也欢迎其他学院的同学。经过宣传之后，衣物由协会统一收集、处理，以捐赠形式为主，面向天津的一些贫困地方和正规的慈善地点，帮助他人，奉献爱心。

通过本次活动培养同学们的帮助他人的意识，通过青协来调动每一位同学的积极性，体会到在个人范围内帮助他人的快乐。学会奉献，学会通过正规的途径来帮助他人。本次活动收集的衣物要达到一定的额度，并且要充分调动会员和干事的积极性，争取让更多的人参与进来，加强同学之间的团队合作意识。

20xx年11月26日上午9点到下午1点，汇总地点地点在西二和东七宿舍楼下，设立专门的衣物接收地点，以供同学们自愿捐赠，和进宿舍回收同学放置。

1、活动准备阶段

（1）由外国语进行活动初期宣传，东西区和教学楼宣传字报各一张，画报