管理实训室心得体会范文 培训管理实训心得体会(七篇)

体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于管理实训室心得体会范文一

为树立良好公司形象，保持良好精神风貌，便于进一步规范化管理，公司所有员工应按本规定的要求统一着装代表公司企业文化的工作服。

二、 工作服的订制、保管

1、 工作服由公司人力资源部统一定制、采购。

2、 备存工作服由办公室仓库进行妥善保管。

3、 工作服的备存量不得低于员工在职数的10%。当备存量不足在职员工数 的10%时，仓库必须及时通知人力资源部进行采购。

三、 工作服的发放、配置说明

1、发放对象：公司在职正式员工。

2、 新进员工：办理完毕所有入职手续，试用期转正后，发放工作服。

3、见习员工及临时工暂不发放工作服。

4、离职(辞退)收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

(1) 自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职(辞退)时，不收取服装费用。(2) 自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用;被辞退时，收取服装 50%费用。

(3) 自工装发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取服装100%费用;被辞退时，收取服装 70%费用。

四、工作时间着装及仪表要求

(一) 生产系统、行政办公楼着装要求 ：

1、 所有员工必须按照公司规定着装，扣上所有的纽扣，拉链拉至衣领扣处，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

2、 生产系统工作时间须着公司统一发放的工作装;注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

3、行政办公楼人员进入生产厂区时，必须着工作装(至少一件上衣);

4、 着工作装时，应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类;鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求;

5、在车间工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋和露脚趾凉鞋。

6、工作装内衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。

7、 工作装保持清洁，应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

8、 工作时间必须佩戴公司统一发放的对讲机在左肩工作装条布的适当位置。

(二) 男员工着装要求 (生产系统管理规定)

1、 头发梳理整齐、大方;头发前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领;不得剃光头、不得留胡须、不得戴耳饰。

(三) 女员工着装要求 (生产系统管理规定)1、 头发梳理整齐，发型(包括发式、颜色)不得太夸张;提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当，(耳环不得长于耳垂一公分)，头发放在安全帽内。

2、 不得用过浓的香水。

五、处罚措施

1、 各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

2、行政办公室楼人员进入生产厂区不穿工作服者，车间一线工人有权拒绝其进入车间;

3、 生产系统工作时间不着工作装者，安全生产委员会负责检查、监督并视为当天缺岗，并扣罚当日日工资。

4、 各部门、单位在一个月内所属员工违反本规定累计超过3人次的，该部门负责人罚款100元。

5、 罚款直接从当月工资中扣除。

6、 员工损坏工作装的，公司予以补发，费用自行承担。

六、其 他

1、本规定由各部门负责具体实施，由安全生产科负责监督、执行。

2、如有特殊情况视情况而定。

3、本规定开始执行日期为：20xx年6月1日。

关于管理实训室心得体会范文二

第一条 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。

第二条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。

第三条 对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。

第四条 物资出厂手续办理流程：

1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。

2、需返回的物资出厂：

经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。

3、返回时申请核销：

经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销)

4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。

第五条 出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材

资放行单据

1、 电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”

2、 手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”

第七条 物资放行单据所加盖印章

1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”

2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”

第八条 物资出厂具体规定：

1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。

6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。

8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财