备用床心得体会简短 铺备用床的心得体会与反思(七篇)

学习中的快乐，产生于对学习内容的兴趣和深入。世上所有的人都是喜欢学习的，只是学习的方法和内容不同而已。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

最新备用床心得体会简短一

一、注重教学过程管理，强调-教学方法和理念的实施

如何充分发挥初中语文在实现教育目标中的功能，从而体现初中语文在整个课程中的地位和作用，是语文教学必须重视的问题，学校开设语文课程的目的在于培养学生学习语文的积极情感，形成初步的语感，打好语音、语调的基础，具备用所学语文进行交流的初级能力。

1.在教学总体目标上，重兴趣、重成就感、重自信心的培养。我通过多种激励的方式，如奖品激励、任务激励、荣誉激励、信任激励和情感激励等，激发学生积极参与、大胆实践、体验成功的喜悦，在语言教学目标上，重语感、重语音语调基储重交流能力。

2.在教学模式和方法上，重体验、重实践、重参与、重创造。要求教学设计贴近生活，符合出中学生兴趣的需求;教学内容能引起学生的兴趣，例如韵律诗歌、寓言故事、会话表演、游戏等;教学的语言材料要真实、实用。教学方法要多样，且生动活泼，激发学生的学习兴趣。充分利用教科书中的课文创设栩栩如生的情景，为学生提供使用初中语文进行交流的机会。

二、创设良好的语言学习环境，扩展英语教学的时空

灵活安排教学组织和课堂，以学生为主体，充分调动学生的积极性，开展两人小组、多人小组、多种形式的活动。这是初中语文教学的重要特点之一。这样做可以促进师生之间的情感交流，而且可以帮助学生培养起互相关心，合作的团队精神。

三、努力总结和发现问题，及时调整教学策略

在实际教学过程中，我应积极实践，不断探索，针对实际工作中出现的问题和学生身心特点，总结规律，认真思考，不断摸索。尤其是在课堂教学中我应具备良好的应变机制。有效教学在初中语文教学中的实施是为了提高我的工作效益、强化过程评价和目标管理。我应从教学的准备、教学的实施、教学的评价三方面入手，自始至终地关注学生的进步和发展、关注教学效益，关注教学中的可测性。

最新备用床心得体会简短二

第一条 为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条 备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条 允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条 备用金限额：办公室3000元人民币(含食堂伙食费)，采购部10000元人民币，科研部20xx元人民币，深圳分公司10000元人民币。

第五条 备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条 各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。 备用金管理人员的职责：

(一)办理借款手续;

(二)办理借出手续;

(三)办理报销手续;

(四)负责登记备查账目。

第七条 备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条 备用金的报销。备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。

第九条 备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十条 备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。

第十一条 备用金的补齐。备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。

第十二条 财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。

第十三条 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。

第十四条 本办法由财务部门解释。 第十六条 本办法从下发之日起执行。

最新备用床心得体会简短三

备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。

1、备用金借支管理

(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。

(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。

2、备用金保管

(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。

(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出状况。

(3)备用金账户应做到逐月结清。

(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

3、备用金预借、使用及报销流程

4、备用金的会计核算

(1)预付及补充备用金时

借:其他应收款——备用金

贷:银行存款

(2)经审核报销时

借:制造费用、管理费用等

贷:其他应收款——备用金

(3)收回备用金余额时

最新备用床心得体会简短四

为进一步加强我县中小学校的财务管理，建立健全科学化、规范化、制度化的财务管理体系，提高资金使用效益，保证正常教育教学活动的开展，促进学校的改革和发展，按照《中华人民共和国会计法》和国家有关法律、法规和财务制度等有关规定，结合我县教育系统的实际，特制定本办法。

(一)中小学财务管理的基本原则：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约的方针，正确处理学校发展需要和资金供给