民航规章心得体会如何写 民航我的流程我知道心得体会(8篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。优质的心得体会该怎么样去写呢？以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

对于民航规章心得体会如何写一

新民航、新女性、新起点，作为普普通通的民航女职工，我们也许平凡的不引人注意，但我们却从未看轻过自己，我们对这份责任有着深切的体会。

“爱岗敬业”，这是多么伟大而又神圣的四个字，那么，我们又该用什么来诠释“爱岗敬业”的责任呢?

巾帼不让须眉。爱岗敬业，不只是在枪林弹雨中的辉煌，不只是在紧急危难时的高扬，它更应该是一种默默的奋斗，一种高尚的理念，一种强劲的精神力量。有句广告说得好：思想有多远，我们就能走多远。当我们民航的女职工将爱岗敬业，拼搏进取当作人生追求的一种境界时，我们就会在工作上少一些计较，多一些奉献，少一些抱怨，多一些责任，少一些懒惰，多一些上进心;有了这种境界，我们就能树立起工作的光荣感和使命感，会专心致志地对待工作、一丝不苟地对待工作、务实创新地做好本质工作。

朋友们，在当今社会，女性已成为社会的主人，“男女平等”不再是一句口号，建功立业巾帼不让须眉。当我们民航发展进入一个新的时期的时候，在我们民航的各处，到处是我们女职工忙碌的身影。

机场女子岗96888热线咨询电话的女职工们总是用一颗火热的心来对待工作。她们一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。态度决定一切，细节决定成败。对待工作的心态，是积极的还是消极的，是上进的还是无所谓的，直接影响热线工作的质量。踏实的工作作风，强烈的责任感，乐于奉献的敬业精神，良好的职业道德，以及较高的业务素质和较高的政治素养是她们最高的追求。对待客人她们轻声细语、文明热情、认真细致，如一阵清风扑面而来。她们通过“阳光咨询”、“真情服务”，让客人听得明明白白，而且通过细致入微的服务，得到了客人的理解和支持。有的客人还通过讲述自己的切身感受来宣传她们的工作，成了她们名副其实的编外“宣传员”。

机场导航岗位里也有女职工的身影，也许在别人的眼里，她们总是穿着朴素的制服，没有空姐的那样的婀娜多姿，但她们的付出保障着飞机上所有乘客的安全，所以她们是最可爱的人。

民航娘子军的力量来自于大家的相互扶持、相互协作。当一名同志生了病，这时，其他几名女同志工主动承担起她的工作，甚至得知战友们生病了后，轮换休息的同事们也纷纷主动打电话回单位要求继续工作……她们全身心扑在工作上却顾不了自己的小家，有的女同胞孩子还小需要照顾，她们把自己家庭的事情全部由家里亲人代管。每次完成一项任务，民航姐妹们都更加的努力，更加的团结，因为，在她们的心中都有一个坚不可摧的信念---众志成城，攻破难关。

长路奉献给远方，江河奉献给海洋。和谐奉献暧人心，积极奉献干劲增。”有一种精神叫奉献，有一种氛围叫和谐，有一种主题叫发展。正是有了无数民航姐妹默默无闻的奉献，才有了民航的繁荣与发展;正是有了无数女职工无怨无悔的工作，也正是她们在平凡的岗位上，播撒理想，奉献青春，洒下汗水，以自己实实在在的行动书写了人生的华美篇章，才使我们民航的明天更加灿烂辉煌。

当新的时期，面临新的任务的时候，摆在我们面前的是两种选择：一是完善自我、努力拼搏、自强不息、接受挑战;或者依赖他人、寻求安逸、不思进取。而后者绝不是我们现代女性所要选择的。众多的民航巾帼已经给我们树立的榜样。

是金子，总会发光。时代的发展，社会的进步赋予了我们新的使命，我们面临的任务更加艰巨而光荣，让我们充分发挥“半边天”的作用，振奋精神，开拓进取，不断开创新局面，努力创造新的业绩。

对于民航规章心得体会如何写二

大家好!

非常感谢机场给我们创造一个相互学习和交流的机会，与优秀团体，优秀员工们共同分享为提升质量、追求卓越品质所做的不懈努力!

今天，我演讲的题目是《爱机场爱岗位》。

首先要说的是质量就是旅客的生命。众所周知，安全检查是民航空防地面安全的最后一道关口，我们的工作质量，不仅关系到民航行业形象，更关乎国家财产和旅客生命的安危。

质量就是企业的信仰。我们始终牢记安全质量是一切工作的根本，没有安全就没有了一切，安全质量成为我们开展一切工作的前提(来源：第一范文网 )，安全意识成为我们每一个人心底时刻不能放松的弦，安全观念成为我们每个民航人共同追求的信仰。质量就是员工的责任。“隐患险于明火，责任重于泰山!” 质量就是专业的追求质量就是运行的准则。

安全质量就是科技的创新。质量永无止境，安全工作只有起点，没有终点，在岗一分钟，就要安全六十秒。

我们选择了安检，就意味着选择了责任!

我们在工作中投入了极大的热情，每个安检人员在工作岗位上认真对待每项工作任务，积极网主动地服务旅客，以最高的工作效率和饱满的热情解决旅客提出的每个问题和要求。

也许目前我们的工资水平与国内同行之间存在着一些差距，但我们都相信这只是暂时现象。机场在发展，客流在增加，业绩越做越大，机场的收入增加了，员工的收入水平自然也会提高，所谓“大河有水小河满”吧。

国家的安全是国泰，民众的安全是民安，为了国泰民安，为了千万个家庭团圆，为了亿万旅客的平安，我们必须信守承诺，以把握安全检查质量为关键环节，将每一个危险因素拦截在地面，将每一个事故隐患消灭在萌芽状态，安全放飞每一个航班，为祖国守护一片祥和安宁的蓝天!

亲爱的朋友们，让我们携起手来共同筑起一道坚不可摧的安全长城，在各自的岗位上，保质保量地完成份内的工作，平安度过每一天!让我们时刻保持高度的责任心和强烈的使命感，为我们安全纪录的一再刷新，加油!

对于民航规章心得体会如何写三

1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。

2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3、劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

4、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

1、支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

1、凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。

2、购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4、给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。

5、支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表”经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00—5:00发放。

6、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

附件：差旅费报销规定

1、公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

2、差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。

3、住宿标准及差旅补助标准：

单位：元

人员住宿标准食杂补助

正式员工20xx0

临时人员20xx0

出差当日12：00前离京，补助按一天计算；12：00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8：00前到京，无差旅补助；8：00----12：00到京，补助按半天计算；12：00后到京，补助按一天计算。

4、往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。

5、宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。

6、返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。

7、出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

8、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。

9、出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。

如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。

1、各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3、销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭