部门之间工作委托协议书汇总 办事处委托协议(5篇)

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推荐部门之间工作委托协议书汇总一

为全面实现公司年度经营目标，提高 业务一部 部门员工工作主动性、积极性，根据公司《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》以及**年工作部署，总经理 与 业务一部 经理 签订如下年度经营目标，业务一部全体成员保证克服一切困难完成基本目标，调动一切积极因素努力完成争取目标。

一、责任人： 部门所有成员为责任人，部门经理是责任代表。部门经理岗位工资的40%、其他员工岗位工资的30%作为风险工资。

二、责任期限：**年**月**日～**年**月**日

三、工作目标及重点

1. 任务一：

2. 任务二：

3. 任务三：

四、经济指标：

1. 基本目标：利润* 万元，收入 *万元。

2. 争取目标：利润 *万元。

五、其他指标：

1. 质量事故：无质量事故发生。

2. 规范运作：无违反公司规章制度以及法律法规事件发生。

3. 队伍建设：重视员工队伍建设，无业务骨干流失，为公司培养、输出优秀人才。

4. 内部管理：加强内部管理工作，及时完成公司下达的有关工作任务(绩效考核等)。

六、奖惩兑现办法：

1. 部门经理年度风险工资=岗位工资×40%×12×风险工资系数

2. 部门其他员工年度风险工资=岗位工资×30%×12×风险工资系数×年度考核系数

3. 部门奖金总额：利润指标超过基本目标部分提成5%，利润指标超过争取目标部分提成10%。

七、风险工资系数(k)计算

1. 收入目标、利润基本目标均未完成，则k=0;

2. 利润基本目标未完成，收入目标完成，则k=0.5;

3. 利润基本目标、收入目标都完成，则k=1 (实际利润-利润基本目标)/(利润争取目标-利润基本目标)，k最大值为2;

4. 利润基本目标完成，收入目标未完成，则k=0.5 (实际利润-利润基本目标)/(利润争取目标-利润基本目标)，k最大值为1.5;

5. 发生一般质量事故1次，根据情况k值减0.2～0.5;发生严重质量事故导致对公司品牌、声誉以及资质带来严重负面影响，则k=0;

6. 若有违反公司规章制度以及法律法规事件发生，k值扣0.1～0.5;若给公司带来较大损失，k值扣0.5～1;

7. 重视员工队伍建设，员工成长迅速并为公司输出人才(高级项目经理以上)，根据情况加0.1～0.2;不重视员工队伍建设，人员成长缓慢或业务骨干流失，扣0.1;

8. 不重视内部管理工作，不能严格执行公司有关规章制度，导致职能部门或内部员工投诉的，减0.1;未及时完成绩效考核工作1次，扣0.2;不重视绩效考核工作，绩效考核有失公平、公正，分数分布不合理等，扣0.1～0.2。

八、奖金发放由部门经理负责制定分配方案，经分管领导批准。奖金分配要体现多劳多得思想，同时鼓励所有员工进行市场开拓、新业务开展等尝试工作。

九、对于上述各考核指标未涵盖之重要工作事项，若有出色完成事项，根据情况对风险工资系数适当加分;若有未完成或工作质量存在较大问题事项，根据情况对风险工资系数适当减分。

十、岗位年度考核系数计算：年度考核优秀者系数为1.05，合格者系数为1，待改进者系数为0.95，不合格者系数为0。

十一、其他未尽事项遵照公司《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》执行。

十二、本责任书解释权在公司绩效管理委员会。

公司总经理 业务一部经理

签日期 签日期

推荐部门之间工作委托协议书汇总二

20xx年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、完成日常各项财务核算及财务管理工作

1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶eas系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。20xx年处理有关原始凭证和会计凭证约2500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。

常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作资料，分公司财务部在人员较少的状况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动带给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。

3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符;思考各项支出的合理性，做到出有凭，入有据;严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。

4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。

5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。

6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关状况。

7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。

8、完成20xx年财务预算相关工作;

9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。

14、及时编制和报送仁化县