公司控制课程心得体会总结 内部控制课程的心得体会(8篇)

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最新公司控制课程心得体会总结一

以最快的速度、最合理的分工，有效有序地对突发压力容器事故实施处置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护人员设备安全和周边环境的安全。

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本预案规定了公司压力容器突发的泄露、爆炸等事故。

本预案适用于公司压力容器特种设备专项应急响应和准备控制的管理。

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组 长：***

副 组 长：***

成 员：安全设备处负责人及特种设备管理小组所有成员、事故车间负责人

抢险救灾组：当班班长及员工

警戒监护组：所在车间指定专人

安全救护组：综合事务处卫生所及小车班

通讯联络组：安全设备处指定专人、保卫***

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4.1 应急处置领导小组全权指挥现场应急的实施，组长负责监督分工部门应急预案的落实，指挥、协调各部门对出现的紧急情况或发生的潜在事故进行应急处理。

4.2 警戒监护组：负责现场秩序的警戒，对在场人员监护、疏散、指导。

4.3 抢险救灾组：抢险救灾行动，在生命安全得到保证的情况下，负责现场救险救灾工作。

4.4 安全救护组：现场受伤人员的救护工作。

4.5 通讯联络组：负责通讯联络。通知主要领导和小组成员，了解现场应急处置情况，传达应急处置指令，与相关部门单位进行汇报联络工作。

4.6 安全设备处负责应急预案的组织实施;

供应处负责物资的紧急筹备;

机动及使用车间负责在事故后对受损设备组织抢修。

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1、凡发生本预案所涉及的事故，公司主要领导或分管领导应在最短的时间以最快的方式向上级主管部门进行上报，并视其情况与消防队、市人民医院等部门联系救援，并及时做好情况的续报工作。

2、 安全事故(险情)发生后，当事人或在场人立即向公司主要领导或分管领导报告，并采取有效措施控制势态发展，尽力自救。

3、公司领导接到发生事故(险情)报告后，立即命令启动本预案，根据事故的情况采取相应的应急救援措施，全力控制势态的扩大。

现场发生事故后，现场人员必须立即向安环处、设备处汇报。

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1、现场人员应迅速趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，并防止热水、水蒸汽等烧伤。

2、沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即汇报。

3、现场人员应最大可能采取一切有效措施，阻止事故进一步扩大。

4、安环处、设备处接到事故报告后，按汇报程序，通知相关人员到场。

5、有关人员到位后，要根据事故情况，制定相应的安全措施，进行事故抢险工作。

6.1泄露

1、发现泄露时，要马上切断进气阀及泄露出前端阀门;

2、发生超压超温时要马上切断进气阀，对反应容器停止加料，打开放空管排汽;

3、属于超温引起的超压泄露除了第二步措施外，还应该通过水喷淋进行冷却处理;

4、封闭泄露现场，设置安全警戒线;

5、人员对泄露部位进行处理，将泄露部分与周围相连系统断开，将管道系统内介质倒入备用容器或进行相关处理;

6、查明泄露原因，紧急情况下可以进行带压堵漏。

6.2 爆炸

1、炸伤或击伤人员应由保全人员负责解救脱离爆炸源或危险源;

2、现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报公司、上级应急指挥中心和属地救援急救中心(120、119)联系。

3、设立周围警戒线：消除路障，劝导行人离开，为迎接消防人员以及救护车到达现场创造有利条件;

4、消防人员到达现场后，由场指挥部立即向消防指挥报告事故发生情况，并移交指挥权，听从公安消防人员的调遣;

5、保护事故现场，积极协助消防公安等有关部门调查事故发生原因。

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由指挥部解除应急命令，组织调查事故原由，总结应急工作经验教训，检修后的压力容器交由监测中心检测，并出具检验报告。

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应急预案制定后，因根据相关法律法规的变化，针对现场出现的问题及预案中暴露的缺陷，进行完善和改进，并半年一次安排应急预案的演练。

最新公司控制课程心得体会总结二

一、实习地点

安康地区此次实习为毕业设计的一个组成部分，参加生产单位的具体工程项目更能锻炼自己的实际工作能力。此次随陕西公路勘察设计院一起，对阿北(阿荣旗至北海)高速公路安康到陕川界地段进gps公路勘测测量。四月的安康地区山清水秀，绿意盎然。一片春光如影随形。沿线江水碧玉，景色宜人，在勘测的同时也一睹祖国的大好河山。着对我来说，是意外收获。l 工程简介 安康至陕川界是西部开发干线公路阿荣旗至北海线在陕西境内的一段，是我省“米”字型公路主骨架的重要组成部分，它的建设对于促进西部大开发战略实施，完善全国及我省公路主骨架网络，增强西北与西南地区的经济联系，促进沿线丰富的自然资源和旅游资源开发，加快沿线群众脱贫致富步伐，促进地方经济发展具有重要意义。该公路起于汉滨区五里镇尹家营村，接小河至安康高速公路的终点，经流水镇、紫阳县、高滩镇、毛坝乡至陕川交界的白扬溪，路线全长105.364公里，工程投资74.43亿元，拟利用世行贷款3.5亿美元，已列入国家利用世行贷款～财年计划，并按世行简化项目评估周期12个月进行项目前期工作，确保xx年上半年开工建设。l 实习时间：-4-9---------4-23l

二、 实习内容

公路gps勘测测量公路野外勘测的总体目的是把研究的路线走向方案通过适当的勘测放在实地，并取得相关的设计资料，根据《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定，公路工程基本建设项目一般采用两阶段设计，即初步设计和施工图设计(初测和定测)。 l

三、实习目的和任务

1. 通过实习巩固和熟练专业知识，将大学阶段所学知识融会贯通，以达到学以致用的效果。2. 初测目的：根据测量资料进行纸上定线和相关的内业工作，初步确定采用的路线方案，为编制初步设计提供所需的基础资料。3. 定测目的：通过现场测量进行优化，再实地放线定桩确定人工构造物的位置，为施工图设计提供详细可靠的资料l 工程资料安康～陕川界高速公路控制测量技术设计书一、概述安康～陕川界高速公路是国道主干线阿荣旗至北海陕西境内的一段。线路起点接小河~安康高速公路终点安康立交，沿途经过流水镇、洞河镇、紫阳县、高滩乡、毛坝镇、麻柳镇，线路终点位于四川省万县境内。测区路线全长约120xx年出版的1/10000彩印图。② 陕西省绘局iii等以上三角点成果(见下表)。③ 陕西省绘局iii等以上水准点成果(见下表)。④ 安康～陕川界高速公路工程可行性研究报告。已知三角点、水准点成果表表 1-1点 名x(米)y(米)h(米)备 注长枪岭3619654.20xx年4月9日进入工地，xx年4月25日完成任务，外业勘测历时30天左右，计划完成以下工作量：①、选点埋石约170个。②、施测gps点约51个③、施测一级导线约 100 公里。④、联测四等三角高程路线约90公里。

四、坐标系统及精度要求

(一)、投影及坐标系统：①、平面坐标系为公路独立坐标系，采用高斯正形投影3度带，中央子午线为108° 30¢，平均纬度32° 28¢。测区长度归化到参考椭球体面上363米(未考虑高程异常值)的抵偿高程面上，然后再按统一的3度带投影到高斯面上。②、高程系统采用1985年国家高程基准。③、gps点采用wgs­-84地心直角坐标系，再转换成公路独立坐标系。

(二)、gps点的成果精度要求：gps点的平面坐标由wgs—84系转换成54系后，其最弱点的相对点位误差不得大于±5厘米，最弱边的边长相对中误差不得低于1/4.5万。

(三)、一级导线测量测区呈带状分布，首级控制为三级gps网，导线布设在两对gps点之间。qq大全每个导线点均埋设混凝土标石。标石尺寸为顶部10 ´10厘米，底部为20xx年国家高程基准，高程网平差采用清华山维公司的网平差软件nasew 97进行严密平差，平差精度指标见下表所示。 四等水准电磁波测距三角高程主要技术指标表 表 1-3等 级路线长度(km)仪器类型测回

数垂直角较 差(²)指标差较 差(²)每公里高差中误差(mm)高程闭合 差(mm)备 注ⅳ80dj23£7£7£10 规范

要求安康～陕川界高速公路控制测量技术总结一、概述安康～陕川界高速公路是国道主干线阿荣旗至北海线陕西境的一段，古诗词大全路线在崇山峻岭中穿行，沿线地形复杂多变。线路起点位于安康西边五里镇，沿汉江经流水穿山到洞河再至紫阳，穿越毛坝到达位于陕川界的终点，路线全长约120xx年出版的1/10000彩印图。2. 陕西省绘局iii等以上三角点成果(见下表)。3. 陕西省绘局iii等以上水准点成果(见下表)。4. 小河～安康高速公路工程可行性研究报告。已知三角点、水准点成果表表 2-1点 名x(米)y(米)h(米)备 注长枪岭3619654.20xx年4月9日进入工地，xx年4月25日完成任务，外业勘测历时30天左右，计划完成以下工作量：①、选点埋石约170个。②、施测gps点约51个③、施测一级导线约 100 公里。④、联测四等三角高程路线约90公里。

四、坐标系统及精度

(一)、投影及坐标系统：1、平面坐标系为公路独立坐标系，采用高斯正形投影3度带，中央子午线为109° 1.2¢，测区长度归化到488米(未考虑高程异常值)的抵偿高程面上，然后再按统一的3度带投影到高斯面上。2、高程系统采用1985年国家高程基准。3、gps点采用wgs­-84地心直角坐标系，再转换成公路独立坐标系。

(二)、gps点点位及成果精度：gps点的平面坐标由wgs—84系转换成54系后，其最弱点的相对点位误差最大为2.7厘米，最弱边的边长相对中误差最大为1/50823。

五、gps控制测量

(一)、作业方法1 选点：(1)、沿路线中心线由北向南约每5公里左右布设一对gps点，且对点间通视，分布在中心线两侧，对点距离在500米～800米之间，其连线与中心线交成锐角。(2)、周围应便于安置接收设备和操作，视野开阔，视场内障碍物的高度角应小于15°;(3)、远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)，其距离不小于400米，远离高压输电线20xx年4月在通过仪器检测中心鉴定，仪器性能可靠，精度满足设计要求。4 gps网的布设：本次实际采用牛山、长枪岭和箩筐岩这三个已知点，进行gps联测.共布设gps点51个，构成50个同步图形。该网的技术指标如下表所示：gps网技术指标表 表5-1总gps点数51必要基线向量102同步三角形50重复基线向量16总基线向量118多余基线向量50独立基线向量68平差选用基线向量79从解算结果看，该网精度高、可靠性较强，完全满足设计要求。

(二)、外业观测1 天线的架设(1)、天线距地面1米以上，严格整平，基座测前经过检验;(2)、严格对中，其对中误差小于等于1毫米。2 天线高量取(1)、量取天线高应从标石中心量至天线外边沿标志处;(2)、互成120xx年月、观测员、记录员、时段号、接收机和天线号、天线高、开关机时间、卫星信噪比及天气情况等信息。

(三)、数据处理1 基线解算软件： ashtech公司的solution软件。2 网平差软件： 天测公司的gps-net网平差软件。六、一级导线测量测区呈带状分布，首级控制为三级gps网，导线布设在两对gps点之间。每个导线点均埋设混凝土标石。标石尺寸为顶部12 ´12厘米，底部为20 ´20厘米，高45厘米。平均边长为400~500米。测角和测距采用tc1610全站式电子速测仪。测角方法为测回法，每站二测回，测站进行温度、气压、加乘常数及投影改正。内业计算采用清华山维公司研制网平差软件nasew 97进行计算，导线精度指标应遵循下表。等 级导 线长 度(km)平均边长(m)方位角

最新公司控制课程心得体会总结三

第一章 总则

第一条 为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二〇xx年七月二十四日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定(试行)》，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。

第三条 本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

第四条 制定规章制度，应当遵循下列原则：

(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;

(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;

(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;

(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;

(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。

第五条 制定规章制度的要求。

(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;

(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;

(三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位;

(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;

(五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间;

(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章 规章制度建设组织管理

第六条 公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

第七条 公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：

(一)负责规章制度体系的编制工作;

(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;

(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;

(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;

(五)负责规章制度草案规范的审核;

(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;

(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;

(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;

(九)联系律师进行规章制度的法律审核。

第八条 公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：

(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。

(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。

第三章 制度建设规划与年度计划

第九条 公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。

第十条 公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。

第十一条 公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。 第十二条 公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。

第四章 规章制度的起草

第十三条 起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。 第十四条 对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。

第十五条 规章制度的起草，应按下列步骤进行：

(一)收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;

(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;

(三)撰写草案;

(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见。被征求意见部门或个人应认真填写《____发展规章制度征求意见表》(见附件一);

(五)汇总意见，修改草案，填写《____发展规章制度审批表》(见附件二);

第十六条 规章制度一般应包括下列内容：

(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。

(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。

(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。

(五)相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

(六)支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

(七)违反规定的相关责任。

(八)制度的实行时间及有效期限。

第十七条 规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第十八条 被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。

第十九条 规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。

第五章 审查、批准

第二十条 规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。

第二十一条 综合管理部对规章制度草案进行下列审查：

(一)与公司现行规章制度是否协调;

(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;

(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;

(四)提交公司法律顾问进行法律审核。

第二十二条 经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。

第二十三条 以____发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。

第二十四条 首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。

第二十五条 以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。

第二十六条 规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。

第六章 修订与废止

第二十七条 为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

第二十八条 各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，填写《____发展规章制度修改、废止建议表》(见附件三)交综合管理部。

第二十九条 规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。

第三十条 规章制度有下列情形之一的，应进行修正。

(一) 规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。

(二) 规定事项局部已不适用的。

(三) 规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。

(四) 同一规章制度内容前后重复矛盾的。

(五) 同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。

(六) 所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。

第三十一条 规章制度有下列情形之一者，应予以废止。

(一) 规定事项与现行经营方针相悖或不符的。

(二) 已与现实情况完全不相切合的。

(三) 同事项已有新规定并已公布施行的。

(四) 规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。

(五) 其它情形无保留或继续适用必要的。

第七章 附则

第三十二条 公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。

第三十三条 每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。

第三十四条 各控股子公司应认真贯彻落实____发展制定下发的各项规章制度。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向____发展综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事会秘书协调审批。

第三十五条 规章制度制定流程见附件四。

第三十六条 本规定解释权归____发展综合管理部。

第三十七条 本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。

最新公司控制课程心得体会总结四

一、职能说明:

向业户/用户提供标准的公共秩序维护及安全防范服务;防范辖区内出现行窃、抢夺、故意破坏财产及损害行为，协肋公安消防部门对辖区内发生的案件、违法事件进行现场看护，配合相关部门工作对消防设备、设施的日常巡视、保养;建立健全各项安全、消防安全制度和各种应急方案，做好防范工作;对进入小区的人员、物品进行登记、放行;对装修的监管;交通秩序及停车场管理;要求文明执勤，礼貌待人，威严与服务并举。

二、具体内容:

1、 维护物业管理区域的公共秩序。

2、 协助公安、消防部门做好区域内的安全防范工作，协助业户做好防盗、防爆、防火、防灾害事故工作，发现不安全因素及时报告提出整改意见。

3、 消防安全的制度建立、健全，并严格监督执行。

4、 负责治安、消防安全宣传工作，收集相关信息，组织物业公司内部员工进行治安、消防知识学习和消防演练。

5、 负责消防设施、消防通道的监督检查，确保消防设施处于良好备用状态，通道畅通。

6、 会同工程部及消防系统保养公司制定消防设施年度维修保养计划并配合工程部及外判单位实施。

7、 制定治安、消防应急处理方案、防范措施。

8、 二次装修的管理，督促施工方按《装修管理规定》施工，对违章装修予以处理、纠正违章行为。

9、 出入小区访客、车辆的登记(如检查员工、装修工人、探访客、临时雇工、外判商工作人员)，对可疑人员、车辆、物品按规定进行检查。

1) 凭物品出闸条核时带出物品;

2) 检查时按章行使权力(如先敬礼

3) 外判工作人员在管理部没人陪同进入业户家中维修时,陪同进屋。

10、 发生各类案件或重大事故现向,有扭送犯罪分子到公安机关或监视盘查的权力,但没有拘留、关押、罚款、审讯、审查、侦查和处理的权力;有抢救伤员和保护现场的权力，但没有勘察现场的权力。

11、 对违反治安管理行为的人有权劝阻、制止、批评、教育。

12、 对可疑人员、鬼鬼祟祟的人员进行检查、盘查(不得打骂和污辱人格)、监视，掌握事态发展，不轻易采取行动，以免打草惊蛇，并报当地公安部门处理。

13、 遇到下列情况时，按培训时要求采取正确的行动并向上级报告;发现工程、清洁问题要及时向有关部门报告知会，通知工程人员、管理处人员，密切配合其他部门工作。

a) 暴力侵害事件

b）斗殴

c) 人身及其它骚扰事件

d) 火警

e) 灾害性天气

f) 水浸

g) 违章装修

h) 设施损坏

i) 煤气泄

j) 保安系统、可视对讲等出现故障

k) 停水停电

l) 人员受伤

m) 灯泡坏了、缺损

o) 发霉、青苔，设施的跑、冒、漏

q) 公共设施损坏

r) 其他紧急事件

14、 对违反小区各项管理规定的行为予以劝阻、批评、教育、制止。

最新公司控制课程心得体会总结五

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（一）公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。

（二）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

（三）建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

（四）建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

（五）保证公司披露信息真实、准确和完整。

评价报告

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（一）目标设定方面。公司坚持走自主创新、科学发展的道路，奉行与客户双赢的战略，通过方案创新和服务创新，不断超越客户期望，实现公司长远战略目标和社会价值。

（二）内部环境方面。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构，制定了相关议事规则和授权规定，三会根据公司章程的规定履行职权。公司内部授权制度的建立保证了各项规章制度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系，人力资源的聘用、培训和绩效考核制度已建立并付诸实施。

（三）风险评估方面。公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内部和外部风险因素进行确认，确保公司经营目标的实现。按照“权责分明、相互制衡”的原则，根据公司的经营特点，初步建立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构，并明确划分了各层风险评估、风险管理策略选择的职能。

（四）控制活动方面。公司已建立对各项业务管理的内部控制制度，并已有效实施。在供应商选择、产品采购、生产管理、售后服务、产品研发等各个环节形成了完善的内部控制体系。

（五）信息与沟通方面。公司内部控制确保了信息的适当沟通，保证了与有效性相关的信息得到及时沟通。

（六）内部监督方面。公司已建立由监事会、内部审计和管理评审为核心的内部控制三级检查监督制度。

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（一）内部环境

1、经营理念和企业文化

公司以“引领社会潮流，成为行业标杆，提供最佳服务，回馈员工、股东、社会”为使命宣言，坚持“协同敬业、诚信服务、以人为本、追求卓越”的经营理念和行为准则，倡导员工通过努力工作获取合理报酬，同时回馈股东、社会；通过增进公司发展来促进社会文明进步最终实现个人价值。公司通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，实践了现代化管理理念，引导公司提升治理水平，树立良好形象和品牌。

评价报告

2、法人治理结构与内部控制结构

公司制订了三会议事规则和《总经理工作细则》，并严格按照法人治理结构和相关规则分梯度治理。股东大会作为公司最高权力机构，依法运作，依照同股同权的原则确保所有股东平等、充分行使其权利。公司董事会作为公司经营决策机构，对公司股东大会负责，执行了公司股东大会的各项决议，全面负责公司经营管理活动，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。董事会下设各专门委员会严格按照专门委员会议事规则运作，提高了董事会专业能力和综合实力。监事会作为公司常设监督机构，对公司股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，促进了公司内部控制的完善和提高。公司经理层作为公司经营管理的主体，负责指挥、协调、管理、监督各部门和控股子公司日常经营和运作。2016年，在总经理的带领下，提出了“标杆管理”和“50/80”管理模式并在生产经营中狠抓落实，保证公司的正常经营运转，进一步规范了公司工程操作过程，提高了工程施工安全性，保证了工程质量，促进了精品工程的出现，提高了公司管理能力和管理效率。

公司内部控制结构图如附件一所示。

3、机构设置

公司按照公司经营生产的需要，对岗位及职责权限进行合理设置和分工后设立了工程管理公司、金螳螂设计院、投标中心、业务部、财务部、法务部、人力资源部、资金结算部、信息技术部、审计部和投资管理部等部门。各部门和岗位之间分工明确、相互联系，确保了各机构之间分工协作、相互制约、相互监督。

4、内部审计

为履行内部审计的职责，公司设立了独立的审计部，配备了专职审计人员。审计部对公司董事会审计委员会负责，独立开展审计工作，对公司及下属子分公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。报告期内，审计部能及时发现管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

5、人力资源政策

公司遵循“因事择人”、“让适合的人做适合的事”的原则，聘用认同本企业文化、爱岗敬业、符合职位要求，有发展潜力的人员。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，保证了公司人力资源的稳定发展。公司通过加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，保证了公司人员稳定性。

（二）风险评估

公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。通过建立完善的业务、法务、投标、设计、工程项目管理、财务、内部审计和信息化管理制度等多项制度，规范公司日常经营的各项流程，提高了各项工作的安全性，有效降低了公司运营的内部风险。尤其在业务流程方面，在实施捆绑经营的基础上，加强了项目人员的风险教育和项目的前期评审，强调法务工作的重要性，降低了公司主营业务的法律风险和道德风险。工程项目承接前期召开项目评审会，重点关注项目风险和盈利能力，并从业务承接、投标至工程运作、资金结算等方面加强了管理，合理控制了项目成本，降低了公司主营业务风险，提高了公司盈利能力。

（三）控制活动

1、公司内部控制制度建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况，在原有内控制度基础上公司制订了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，修改了《公司章程》，完善了公司内控制度。上述制度使公司内控制度更加规范、详细，更具可行性，对公司工作运营更具指导性。

2、公司内部控制活动具体实施

（1）授权审批控制

公司严格按照法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、经理层的权力和授权方式。对公司经营的日常事项和重大事项设立了规范的审批权限和审批流程，对于重大事项采取逐级审批的连签制度，有效明确了各岗位权责，保证了公司控制规范。

（2）会计系统控制

公司目前执行的是企业会计准则，并已建立了较为完善的erp财务系统。公司按照企业会计制度、会计法、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度、内部控制体系，规范了业务流程，完善了数据稽核机制，加强了资金管理，保证了数据统计和分析的准确性，为公司决策层做出决策提供了必要的数据支撑。

（3）财产保护控制

公司建立并落实了《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》，有效防范控股股东及关联方占用公司资产，损害公司利益。公司建立并落实了对外担保制度、对外投资制度和关联交易制度，降低了公司资产变相外流的风险。公司建立并落实了货币资金内部控制制度和施工部门资金、费用支付规定，明确了资金管理方式和资金流动流程，提高了资金管理安全性。公司建立并落实了资金催收管理办法、固定资产管理制度、项目成本、费用管理制度、财产、物资清查盘点制度、存货管理制度、工程（设计）项目管理流程的制度和内部稽核制度，能有效防范公司财产被盗、外流和其他损失，确保了公司财产安全。

（4）绩效考核控制

公司建立和实施了全面的绩效考核制度。对下属子分公司、管理区域、项目、人员等实施分级订立责任状，按期考评的方式，对各责任单位和员工进行客观评价，促进了各责任单位和员工树立明确的奋斗目标，且能根据考评结果反映企业的经营管理状况和出现的问题，为公司制定发展策略、扬长避短提供依据，为员工薪酬及职务晋升等提供依据。

（5）信息系统内部控制

通过企业信息化建设的投入，公司运用信息系统加强了内部控制，降低了内部控制成本。目前，公司实现了无纸化办公，实现了总公司和各分公司、办事处之间的信息交流。公司制定了中心机房管理、网络安全管理员、服务器备份、局域网络管理办法、违章使用公司网络资源处罚办法等制度，保证了网络运营安全。通过推进信息化建设使公司优化了资源配置，使公司行政指挥和作业指挥系统能高效畅通，提高了公司对市场信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，从根本上改善了公司管理方式。

（6）重点控制活动

对分子公司控制事项：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事以加强对其管理。同时，公司对分支机构、分子公司实行统一的预决算管理、统一的财务政策和人力资源规划；在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度上实行统一审批；公司通过定期巡察，从经营、资金、人员、财务等方面实施综合绩效考核和检查制度，履行必要监管，及时掌握分子公司经营管理情况。报告期内，未发现有分子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。

关联交易事项：公司制订并落实了《关联交易制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

对外担保事项：公司制订并落实了《对外担保制度》，规定了对外担保事项的办理程序、权限范围、经办部门及其职责、被担保企业的资格、反担保事项、担保决议和签署、担保事项的信息披露和担保事项的跟踪管理，有效规范了公司担保行为，防范了财务风险并保证了公司稳健经营。报告期内，公司未发生对外担保事项。

对外投资事项：公司制定并落实了《对外投资制度》，明确了投资决策管理机构，规定了投资计划、投资项目立项制度、投资决策程序、投资的实施、投资企业的管理、对分公司的管理、对控股子公司的管理、对参股公司的管理和投资企业商标管理，规范了公司对外投资行为，降低了投资风险，确保了投资收益和公司稳健发展。

募集资金管理事项：公司制订并落实了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、管理和监督以及募集资金项目变更做出了明确规定。保证了募集资金使用合理、存储安全，保证了公司、股东以及投资者的利益。报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更事项，募集资金投资项目均能按照募集资金投资计划实施。

信息披露事项：公司严格按照《信息披露制度》履行信息披露义务。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，投资管理部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露工作。报告期内，公司信息披露公平、公正、公开，及时、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）信息与沟通

1、内部信息与沟通：公司建立了《重大信息内部报告制度》，明确了内部重大信息的传递、归集程序，确保公司信息能得到有效管理，并及时、真实、准确、完整地披露。公司建立了内部网和oa系统，提高了内部信息交流效率。公司建立了内部投诉制度，设立了内部投诉邮箱，有效提高了内部监督。

2、外部信息与沟通：公司建立并落实了信息披露制度，并设置专门部门，指派专人负责信息披露工作和与监管部门沟通，保证了公司信息披露及时、准确、完整。公司设立业务部、企划部等部门与行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、网络媒体等机构沟通，开展信息交换工作，保证公司能及时、全面地获取外部信息，促进公司业务开展和公司发展。

（五）内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审计部等部门负责公司内部监督工作。

公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会充分行使了其权利，履行了其职责。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。报告期内，董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。公司审计部负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。

除上述监督部门日常监督外，公司还积极自查，以上市公司治理专项活动为契机，彻底排查公司内部控制可能存在的缺陷并及时整改。

最新公司控制课程心得体会总结六

内控制度

内控制度一般分为两种模式:

1.金融企业的各级管理部门为了保护金融资产的安全完整，协调经济活动，利用企业内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系，并形成的一系列具有控制职能的方法、措施和程序，并予以规范化、系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系·

2.公司企业为使公司的经营风险为零风险，而在公司企业内部对各部门流程/程序运作进行设定控制点作业，做好流程/程序的内部控制的管理制度·

内控制度基本结构

控制环境

即指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括:管理者的思想和经营作风;单位组织结构;管理者的职能及对这些职能的制约;确定职权和责任的方法;管理者监控和检查工作时所用的控制方法;人事工作方针及实施措施;影响本单位业务的各种外部关系等。

控制程序

即指管理者所制定的方针和程序，用以保证达到一定的目的。它包括下列内容:经济业务和经济活动批准权;明确有关人员的职责分工，并有效防止舞弊;凭证和账单的设置和使用，应保证业务和活动得到正确的记载;财产及其记录的接触使用要有保护措施;对已登记的业务及其计价要进行复核等。

会计系统

即指单位为了汇总、分析、分类、记录、报告单位的业务活动，并保持对相关资产与负债的受托责任而建立的方法和程序。有效的会计系统应当能做到:确认并记录所有真实的经济业务;及时并充分详细地描述经济业务的价值，以便在财务会计报告中记录其适当的货币价值;确定经济业务发生的期间，以便将经济业务记录在适当的会计期间;在财务会计报告中适当地表达经济业务和披露相关事项。

建立实施

一个单位要实行内部控制，重点应当在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、资产保护、职工素质、预算管理和报告制度等重要环节组织实施。

授权批准控制

授权批准是指单位在处理经济业务的过程中必须经授权批准以进行控制。企业每一层的管理人员既是上级管理人员的授权客体，又是对下级管理人员授权的主体。

授权标准的形式通常有一般授权和特别授权之分。一般授权是办理常规性的经济业务的权力、条件和有关责任者作出的规定，这些规定在管理部门中采用文件形式或在经济业务中规定一般性交易办理的条件、范围和对该项交易的责任关系。在日常业务处理中可以按照规定的权限范围和有关职责自行办理。特别授权指受权处理非常规性业务，比如重大筹资行为、投资决策、股票发行等。

内部控制要求明确一般授权和特别授权的责任和权限，以及每笔经济业务的授权批准程序。

组织结构控制

实行和完善内部控制，首先要从本单位的组织结构开始，主要包括:确定单位的组织形式，明确相关的管理职能和报告关系，以及为每个组织单位内部划分责任权限。

根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务相分离的原则。所谓不相容职务，是指那些如果由一个人或一个部门担任，既可能弄虚作假，又能够自己掩盖其舞弊行为的职务。单位的经济活动通常可以划分五个步骤，即:授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤均由相对独立的人员或部门实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。

会计记录控制

会计记录控制的要求是保证会计信息反映及时、完整、准确、合法。一个单位的会计机构实行会计记录控制，要建立会计人员岗位责任制，对会计人员进行科学的分工，使之形成相互分离和制约的关系。经济业务一经发生，就应对记载经济业务的所有凭证进行连续编号，通过复式记账，在两个或两个以上相关帐户中进行登记，以防止经济业务的遗漏、重复，揭示某些弊端问题。

资产保护控制

资产保护控制主要包括接近控制、盘点控制，广义上说，资产保护控制，可以包括对实物的采购、保管、发货及销售等各个环节进行控制。

接近控制主要是指严格控制无关人员对资产的接触，只有经过授权批准的人同才能够接触资产。一般情况下，现金、银行存款、其他货币资金、有价证券和存货等变现能力较强的资产必须限制无关人员直接接触，间接接触可通过保管、批准、记录及不相容职务的分离和授权批准控制来达到。

盘点控制是指对实物资产进行盘点并将盘点结果与会计记录进行比较，盘点结果与会计记录如不一致，可能说明资产管理上出现错误、浪费、损失或其他不正常现象。

职工素质控制

职工素质控制包括企业在招聘、使用、培养、奖惩等方面对职工素质进行控制。招聘是保证单位的.职工应有素质的重要环节。单位的人事部门和用人部门应共同对应聘人员的素质、水平、能力等有关情况进行全面的测试、调查、试用，以确保受聘人员能够适应工作要求。

如果管理层重视对单位内职工的投资、管理和使用，合理配置组织内的人力资源，职工所创造的价值必然会增加;反之，就会造成人力资源价值的不充分发挥，甚至损失和浪费。

预算控制

预算控制是内部控制的一个重要方面。经过批准的预算就是单位的法令，单位内部的各部门都必须严格履行，完不成预算，将要受到处罚。预算控制也是一个系统，该系统的组织由预算编制、预算执行、预算考核等构成。预算控制的内容可以涵盖单位经营活动的全过程，包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等诸多方面，也可以就某些方面实行预算控制。

预算的执行层由各预算单位组织实施，并辅之以对等的权、责、利关系，由内部审计部门负责监督预算的执行，通过预算的编制和实施，检查预算的执行情况，比较分析内部各单位未完成预算的原因，并对未完成预算的不良后果采取改进措施。

风险控制

企业所面临的风险按形成的原因一般可分为经营风险和财务风险两大类。

经营风险是指因生产经营方面的原因给企业盈利带来的不确定性。比如，由于原材料供应地的政治经济情况变化等带来的供应方面的风险，新产品、新技术开发试验不成功，生产组织不合理等因素带来的生产方面的风险，销售决策失误等带来的销售方面的风险，此外还有劳动力市场供求关系变化，自然环境变化，税收调整以及其他宏观经济政策的变化等方面等因素，也会直接或间接地影响企业正常经营活动。经营风险多数情况来源于企业外部，尽管如此，企业仍应采取有效的内控措施加以防范。

财务风险又称筹资风险，是指由于举债而给企业财务成果带来的不确定性。对财务风险的控制，关键是要保证有一个合理的资本结构，维持适当的负债水平，既要充分利用举债经营这一手段获取财务杠杆的收益，提高自有资金盈利能力，同时也要注意防止过度举债而引起的财务风险的加大，避免陷入财务困境。

编制业绩报告

业绩报告也称责任报告，是单位内部各级管理层掌握信息，加强内部控制的报告性文件，也是内部控制的重要组成部分。业绩报告是为单位内部控制服务的，属于管理会计的范畴，因此，编制业绩报告必须与单位内部的组织结构和其他控制方式相结合，明确反映各级管理层负责人的责任。业绩报告可以有日报、周报、月报、季报、年报等，并通过文件的形式予以规定。

如何建立控制度?

企业内部控制是现代企业管理的重要手段。内部控制有效与否，直接关系到一个企业的兴衰成败。企业实行有效的内部控制制度，有助于促进企业拓展生产，提高经济效益，下面《老板》杂志就简单介绍一下如何建立企业内部控制制度:

1、 健全管理法律法规和公司制度

企业管理内部控制，在很大程度上取决于规章制度的监管，而监管力度的大小与国家颁布的相关法律法规和公司制定的制度有关。所以，国家法律在各行业财务管理中需明确各项权利和职责，对违法行为进行严格惩罚，同时，不断完善各项规章制度，加快各项管理的有效实施;企业管理者需要明确各岗位的工作职责和要求，保证工作和管理的顺利实施。

2、 组织机构控制

组织机构的控制包括组织机构的设置、分工的科学性、部门岗位责任制、人员素质的控制。在设置内部机构时，企业管理者既要考虑工作的需要，也应兼顾内部控制的需要，使机构设置既精炼又合理。因此，对企业内部组织结构和职责分工要有整体规划。

3、预算控制

预算控制是内部控制的重要组成部分，其内容可以涵盖企业经营活动的全过程，包括筹资、采购、生产、销售、投资等诸多方面。所以企业管理者进行预算控制，是为达到企业既定目标而编制的经营、资本、财务等的年度收支总体计划。

4、 风险防范控制

在市场经济中，企业不可避免的会遇到各种风险，因此为防范规避风险，企业管理者应建立风险评估机制。企业常有的风险评估内容有筹资风险评估、投资风险评估、信用风险评估。

5、 财产保全控制

企业的各种财产物资只有经过授权，才可以被接触或处理，以保证资产的安全。主要内容有:(1)限制接近资产。只有经过企业管理者授权批准的人员才能够接触现金、其他易变现资产、存货资产等。(2)定期盘点实物。企业管理者建立对资产定期盘点制度，对盘点中出现的差异应进行调查，对盘亏资产应分析原因、查明责任。(3)财产保险。企业管理者通过对资产投保增加实物受损后的补偿机会，从而保护实物的安全。

最新公司控制课程心得体会总结七

今年公司生产任务仍然相对十分集中，能否按期保质保量地完成各项加工制造任务，直接关系到全公司产值、利税目标的完成，关系到企业发展后劲。青年作为企业生产建设的生力军， 有责任、有义务投身到生产的最前线，为公司分忧、为公司创效。为充分发挥团员青年突击队的作用，公司团委决定在5——10月生产大忙季节，开展突击竞赛活动。具体方案及要求如下：

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各分厂团支部要积极争取党政领导的支持，成立以车间生产副主任、施工员或班长为突击队长的青年突击队，成立以技术过硬、责任心强，能征善战的生产骨干为组长的突击小组，并负责突击小组的安全、质量、技术、现场管理、工期等具体任务及协调工作。同时，突击队还要根据队伍状况、工作面等情况设立1——2名质量和安全监督员。

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青年突击队成立以后，各突击小组要对突击项目进行深入细致的了解，对项目的重点、难点及生产过程中可能出现的隐蔽项目进行检查整改；根据突击竞赛考核项目制定出质量、安全、进度、团结协作、文明施工等方面的考核细则，并向全体参赛队员宣传，保证竞赛运作过程中的顺畅。

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团支部书记要积极配合突击队长做好竞赛的考核工作，要求将每天的考核结果张榜公布，督促广大队员发扬成绩，克服不足，使广大队员之间、突击小组之间形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

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在开展突击竞赛的同时，要求各团支部及时准确地将各类先进典型事迹上报团委或宣传报道组，每天至少一篇，要把突击队顾全大局、团结协作、勇挑重担的无私奉献精神通过检修快报、板报、电视台等宣传手段宣传出去，鼓舞广大团员青年的士气。

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检修结束后，各车间团支部要通过竞赛考核结果选树一批优秀青年突击队员进行表彰；同时，也要总结经验教训，为以后活动的深入开展打下基础。团委也将根据考核结果评选优秀集体和先进个人予以表彰奖励。

最新公司控制课程心得体会总结八

职责

1、负责公司mw级机组的控制策略参数整定，编写外部控制器

2、通过控制算法的优化实现风电机组轻量化设计

3、负责公司先进的风电机组智能控制算法的控制，风电机组的前馈控制，风电机组载荷在线预估，风电机组的辨识等方向的研究

4、基于大数据的控制算法优化的研究

5、研究国内外该方向的发展趋势

任职要求

1、研究生及以上，二年相关岗位工作经验

2、有两年以上先进控制算法的工作经验，具有扎实的经典控制及现代控制理论基础，或者具有扎实的系统辨识的基础

3、熟练使用matlab软件，熟悉c语言编程，能够熟练阅读与翻译英文技术资料，能够独立进行外语交流优先