社区值班管理细则

社区值班管理细则（精选3篇）

社区值班管理细则 篇1

　　为加强社区值班工作的管理，确保社区的安全和正常工作以及突发事件的处理，特制定本制度：

　　一、值班工作的组织领导：

　　1、社区值班工作由党政主管领导分管，由办公室负责具体组织实施。

　　2、办公室分管领导具体负责编制值班人员轮流表，并对值班情况进行督促检查。

　　二、值班时间：

　　1、双休日、节假日、夜间值班，必须从早8：00至次日早8：00.

　　2、星期一至星期五值班，中午12：00至下午3：00，晚上6;00至次日早8;00.

　　三、值班人员的主要责任：

　　1、处理工作来电，答复公务电话的查询。

　　2、接待来访群众，处理一般的来访事件。

　　3、处理突发事件和紧急工作。

　　4、向社区主要领导报告重要事件和重要情况，承办领导交办的有关事项。

　　5、做好社区的安全防护，做好值班记录。

　　四、对值班工作的具体要求：

　　1、记录好工作来电，接电话应做好来电人的单位、姓名、

　　联系方式，来电内容，并将来电内容及时报带班领导，并由带班领导作出相应的处理。

　　2、对突发事件，应及时汇报带班领导，除少数人员留岗而外，其余人员应由带班领导及时赶往现场。

　　3、对县、镇相关来电应及时汇报带班领导，如遇紧急会议通知，突发事件。

　　4、值班期间如遇上级部门检查工作，群众来访，应认真接待，认真做好记录。

　　五、值班纪律：

　　1、值班人员如在值班期间离岗，应作出相应的处罚。

　　2、在值班期间离岗，发生重大事故，应追究相应的责任。

　　3、认真做好交接班，在交接班时应对未处理完的工作作交接。

社区值班管理细则 篇2

　　1、 总则

　　第一条 费用审批及报销流程。

　　各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：

　　粘贴相应票据

　　财务预审

　　部门负责人签字

　　系统负责人签字

　　财务部经理签字

　　总经理签字

　　第二条 费用的报销期限。

　　? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。

　　? 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。

　　? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。

　　第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

　　第四条 原始凭证有效性的规定：

　　(1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

　　? 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

　　? 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

　　? 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

　　(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

　　(3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。

　　(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

　　第五条　本制度适用对象为公司全体人员。

　　2、 各项费用的报销制度