货款抵扣协议书 货物抵账协议书(8篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

2023年货款抵扣协议书(精)一

住所地：____市____区____大道

法定代表人：____

被告：____，男，____年____月____日出生，汉族，家住____省____县____镇____村

请求事项：

1 依法判决被告支付原告货款计人民币20xx1元;

2依法判决被告从20xx年9月1日起至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至20xx年10月30日)计人民币249.26元;

3 本案所有诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

原告是加工、产销：肉类制品的企业。____年____月____日，原告聘任被告为原告的业务员，负责____地区的产品销售。当时，约定了被告负责区域的货物的交付方式和结算方式为：货物由被告直接从原告的仓库提取，由被告将货物交给客户，并由被告负责和客户结算货款。被告则根据实际的提货量直接与原告结算货款。一般都是在被告提货后10天内，被告与原告结算货款。开始，被告均能按照约定支付货款。但是，20xx年6月22日，被告从原告处提取货物价值人民币9109元。20xx年7月25日，被告从原告处提取货物价值人民币109xx元。两次共计货物价值人民币20xx1元。被告均没有依约向原告支付货款。为此，原告多次向被告催收，被告却无故推诿拒不支付至今。

综上所述，原告认为，被告从原告处领取货物用于销售，理应将货款及时偿还给原告。但是，被告却无故拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，根据我国法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

____市人民法院

具状人：________

____年____月____日

2023年货款抵扣协议书(精)二

1、目的

为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2、适用范围

适用于整个公司的货款回收。

3、定义

3.1未收款

当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

3.3准呆账

3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

4、管理办法

4.1未收款的管理

4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

4.2催收款的管理

4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

4.3准呆账的处理

4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

4.4准呆账的检查

准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

2023年货款抵扣协议书(精)三

款托收委托书

致**公司:

兹有(姓名),身份证号：________________，根据我单位提供的附件所列材料，与贵公司联络，将此笔款项计(大写:人民币)支付该人,账户名,账号:________________!

经双方友好约定，受托方需在自合同生效之日起一年内分期退还所代收之全部款项。

委托方不向受托方收取各项的手续费等费用。

以上情况属实，若由此引起纠纷，由我单位负责处理!附件一:身份证(复印件,需有持有人签名)

(加盖单位公章)

___年__月__日

授权收款委托书

*公司

现委托下述受委托人在我单位与贵公司办理货款(合同号:)结算事项中，作为我单位的代理人,代理与贵公司办理银行转账支票、承兑汇票等货款结算的手续。

经双方友好约定，受托方需在自合同生效之日起一年内分期退还所代收之全部款项。

委托方不向受托方收取各项的手续费等费用。

受委托人签名:

身份证号码：

住址：

电话：

委托单位：(盖章)

法定代表人：(签名)

日期:

2023年货款抵扣协议书(精)四

甲方：__________

地址：__________

负责人：__________

乙方：__________

地址：__________

负责人：__________

甲、乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议：

详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《销售订单》为准。

1、结算方式

双方同意合作过程中所发生货款的______%为现款现货，余下的______%按_______(时间)结算一次。

注：__________双方合作的第一笔业务发生之日至该月月底，算一个月;次月起以整月计。

2、对帐方式

由甲方于每月______日前提供上月对账单，乙方每月______日前确认并签回。

双方日常往来的单据(如：__________对帐单、销售订单、出货单等)作为双方帐务往来的重要依据，故均需双方签署确认。

对帐由双方指定部门完成。

甲方指定对帐部门为：_________________________；

乙方指定对帐部门为：_________________________。

3、付款条件

乙方需于对帐确认后________天付款至甲方指定账户。

若乙方连续三个月未能按时付款，甲方将取消此结算协议，以后采取现金结算。

4、结算的最高额度

甲方经综合考评，确定乙方结算周期内的最高款额为人民币_________万元。结算周期内累积应付款项超过最高结算额部分，乙方应当先行支付。

1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。

2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，提交厦门市仲裁委员会仲裁。

3、本协议自签定之日起生效，有效时间为1年，即______年_____月_____日到______年_____月_____日，到期后双方若无异议，则本合同继续生效1年。再次到期，合同需要重新修订，否则甲方不再享有月结算的优惠。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。

甲方：__________

乙方：__________

负责人(签章)：__________

负责人(签章)：__________

日期：______年_____月_____日

日期：______年_____月_____日

2023年货款抵扣协议书(精)五

1、目的

为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

2、适用范围

适用于整个公司的货款回收。

3、定义

3.1未收款

当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

3.3准呆账

3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

4、管理办法

4.1未收款的管理

4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

4.2催收款的管理

4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

4.3准呆账的处理

4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

4.4准呆账的检查

准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

2023年货款抵扣协议书(精)六

原告：陈某某 男，汉族，x4年11月出生，身份证号：，住某某市民乐镇兴民街282号，电话：;

被告：梁某 女，汉族，x年8月出生，身份证号：，户籍：某某县平乐镇平乐村下新队19号，住某某市某某镇二环西路106号永顺名门小区20号楼a1002号房。

诉讼请求：

1、请求法院判令被告支付给原告货款125819.6元;

2、请求法院判令被告支付给原告逾期欠款利息(利息的计算：以125819.6元为基数，从原告正式向法院起诉时起，至本案生效判决规定的履行期限的最后一日止，按中国人民银行规定的金融机构的同期同类贷款的利率标准计收利息);

3、本案受理费等诉讼费由被告承担。

事实和理由：

x2年3月31日前，被告梁某在某某市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂，原告多次向被告供应燃煤 ，至x1年9月24日，经双方结算，被告尚欠原告燃煤货款为96985元，为此，被告立下《欠条》一张，称：“今欠陈某某煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(96985元)。”梁某签字确认。

x2年3月，原告再次向被告运送燃煤29.79吨，价格为每吨1580元，折货款46878元，后被告陆续支付了18044元，此次，尚欠原告燃煤货款28834.6元。

以上两项被告共欠原告125819.6元货款。 。

原告认为，原告已经按约定交付了货物，履行了全部合同义务，被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款，但被告却以各种理由，拒绝支付所欠原告的货款，已经构成合同违约，严重侵害了原告的合法权益。

为了维护原告的合法权利，根据《民事诉讼法》第108条的规定，特向贵院起诉，请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。

此致

某某市人民法院

具状人：

x2 年9月25日

2023年货款抵扣协议书(精)七

原告：xx市××电子有限公司

法定代表人：林××，职务：总经理

现住：xx市xx区xx镇xx村工业区右边第×栋×楼

联系电话：

被告：×××电脑()有限公司

住址： xx市xx区福永街道同富裕惠明盛工业园第×栋

法定代表人： ××，职务：董事长

联系电话：×××××。

诉讼请求：

1、判决被告支付所欠货款人民币116030.6元及延迟付款违约金11603元，共计人民币127633.6元;

2、由被告承担本案诉讼费。

事实与理由：

从x7年3月至x7年8月，被告以向原告发传真定单的方式，从原告处购买塑胶骨架等电子配件，约定由原告送货到被告所在地，付款方式为月结60天，双方变约定违约责任为：违约方承担违约货款的10%违约金。但从x7年6月份开始，被告拖欠应付货款，至x7年11月被告共拖欠原告货款人民币116030.6元。

虽经原告多次催要，但遗憾的是，被告至今仍拒不支付所欠货款116030.6元，原告为了维护自身的合法权益，特向贵院起诉，请求法院明察事实，依法公正判决!

此致

xx市xx区人民法院

具状人：

二○xx年十一月二十

2023年货款抵扣协议书(精)八

债务人______公司今欠债权人______公司______货款人民币______元（大写：______）。

债务人承诺于______年____月____日前还清，如果逾期还不清全部货款，每拖后一天，自愿支付欠款额的______％给______公司，直至还清全部货款。特立此据，以资证明。

债务人：

身份证号/法定代表人：

联系方式：

担保人：

身份证号/法定代表人：

联系方式：

年月日