业务互学促发展心得体会总结 业务交流心得体会(七篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。好的心得体会对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇心得体会下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

关于业务互学促发展心得体会总结一

2.制定并组织实施完整的销售方案;

3.与客户、同行业间建立良好的合作关系;

4.引导和控制市场销售工作的方向和进度;

5.组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务;

6.管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍;

7.掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解;

8.有效地管理全国的经销商;

9.主持公司重大营销合同的谈判与签订工作;

10.协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查;

11.进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求;

12.深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据;

13.完成总经理临时交办的其他任务

关于业务互学促发展心得体会总结二

职责：

1、协助总经理完成项目策划、谈判和实施， 业务开展方案编写、实施及相关项目对外合作谈判并负责对合作项目的进度跟进;

2、负责协助寻找、挖掘、开拓有利于公司的合作资源，有效准确的评估资源的可合作性，高效灵活的制定战略合作机制，并推动合作执行;

3、主动挖掘市场需求，为公司的产品和服务寻找新的业务增长点;

4、与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展;积极反馈合作伙伴意见，合理调配资源;

5、负责市场信息的跟踪搜集，分析并定期汇报行业情况，分析行业市场趋势，探索新业务模式，与业界保持紧密联系。

任职资格：

1、本科及以上学历，5年以上相关岗位工作经验，具有航空、旅游政府和广告行业背景的人士优先考虑;

2、具有良好的敬业精神和团队合作精神，有上进心，责任感强;

3、具有良好的书面和口头沟通能力，高效的执行能力;

4、具有较强的谈判技巧和熟练的提案能力，能承受一定的工作压力，

5、能适应短期出差。

关于业务互学促发展心得体会总结三

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

九、接待纪律

1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝