珠宝货品管理(五篇)

珠宝货品管理篇一

一、公司货品信息录入流程

1.由公司电脑录入人员根据上海预发货通知、资料信息将订货信息（货品名称、颜色宽度、尺码、季节、售价、条码）录入电脑。（商品管理模块—→商品档案录入—→保存—→配送到对应仓库—→商品分发到各门店）

2.根据订货信息做订单：将各店订货数量录入到各门店（进货管理模块—→订货管理—→订单制定—→保存—→审核—→确认）

3.通知各门店验收订单（shop—→订单管理—→订单验收—→确认）

4.电脑录入人员进行异地收获确认，增加各门店订货货品库存（进货管理模块—→入库管理—→异地收货确认—→确认）

5.各门店此时方能进行销售

二、库房给各门店配送流程

1.根据各店所需进行配货，并由库房人员填写一式三联出库单，单据上必须写明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名。

2.电脑人员将配送货品信息录入电脑（配送管理模块—→配送管理—→配送单录入—→保存—→审核）

3.配送员携带出库单给各门店送货，店内接货人员验收无误后签字，将红联交于财务处，绿联保管在其店，并在电脑上收货确认（send—→配送管理—→配送收货确认—→输入接货人姓名—→单据确认）

三、各门店给库房返库流程

1.返库门店人员填写一式三联返库单，单据上必须写明返库部门、入库部门、返库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，通知提货人员提货。

2.提货人员核对无误后签字提货，将绿联保管，并把返库货品信息录入电脑（配送管理模块—→返库管理—→返库单录入—→返库单审核—→返库收货确认）

四、门店内销流程

1.内销门店店员填写一式三联内销单，内销单上必须写明内销部门，内销货品信息（货号 颜色、尺码、数量），内销货品零售价，扣率，折后价格，制单人签名，在规定时间内把绿联给电脑录入人员。

2.电脑录入人员将内销商品信息录入电脑① 做返库（配送管理模块—→返库管理—→返库单录入收货部门为对应鞋仓—→返库单审核—→返库收货确认

2内调，调入内销库（存货管理模块—→内调—→内部调拨单录入—→保存—→○

审核—→确认）做批发管理（批发管理模块—→批发管理—→批发制单出库部门为内销库—→保○

存—→审核—→出库

五、内部领用流程

1.库房人员必须填写一式三联出库单，单据需写明出货部门、领用货品信息（货

号、颜色、尺码、数量）、出库日期、制单人与领用人签名，将红联交于财务处，绿联留库房人员保管。

2．电脑人员将领用信息录入电脑 ① 做内调，调入内销库（存货管理模块—→

内调—→内部调拨单录入—→保存—→审核—→确认）② 做批发管理（批发管理模块—→批发管理—→批发制单—→保存—→审核—→确认出库）

六、库房给外阜货品流程

1.根据外阜部门所需进行配货，并由库房人员填写一式三联出库单，单据上必须写

明出货部门、收货部门、出库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，红联交于财务处，绿联随同装箱单一起寄给外阜。

2.电脑录入人员将外阜货品出库信息录入电脑（批发管理模块—→批发制单—→保存

—→审核—→确认出库）

七、外阜给库房货品流程

1.库房人员根据退货信息填写一式三联出库单，单据上必须写明出货部门、收货部门、入库日期、货品信息（货号、颜色、尺码、数量），制单人签名，红联交于财务处，绿联由库房人员保管。

2.电脑录入人员将外阜退货信息录入电脑 ① 外阜退货商品资料录入（货商管理模

块—→合同管理—→商品供货协议录入—→保存—→分发给新百伦大仓—→确认）② 外阜退货商品数量录入（进货管理模块—→订单管理—→订单制定—→保存—→确认）③ 外阜退货商品入库（进货管理模块—→入库管理—→订单验收入库—→确认）

八、门店给外阜货品流程

各门店给库房返库流程—→库房给外阜货品流程

九、外阜给门店货品流程

外阜给库房货品流程—→库房给各门店配货流程

珠宝货品管理篇二

一、直营店收货制度

二、直营店补货制度

三、直营店调拨制度

四、直营店铺退货制度

五、直营店次品制度

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

八、直营店pos 机刷卡退货制度

九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度

一、直营店收货制度

每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

商品验收流程：

1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完

整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。

2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。

4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单

上标注清楚，报至商品人员。

注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。

二、直营店补货制度

为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店

铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必 须严格执行。商品补货流程：

1》 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。

2》 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预

判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则：

a、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数 卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；

b、平销款基本保持1-2周销售的库存量；

c、滞销款保持不断码； 原有款补货：

大类加款补货：

三、直营店调拨制度

为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：

1》 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨（同区域内店铺已买单商品除外）。

2》 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后，及时对《终端要货单》进行确认，快

递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自 留一份明细。

6》 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。

注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。调拨单：

四、直营店铺退货制度

为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：

1》 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。

3》 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特

殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。

如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。

4》 整理完退仓货品后，在系统上做《终端退货申请单》，注意选项 填写完整、正确，写明备注；

5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相 一致。

6》 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求：

a、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。b、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。

注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单：

次品退货申请单：

终端退货申请单：

1》退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后，002-调拨货品，003-其他，004-退换货。

2》上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存：必须选择普通库位。

4》退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。

五、直营店次品制度

为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

1》次品退货统一定于每月10日。

2》店铺次品退货前必须在ipos系统填写《终端退货申请单》，次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。

3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。

5》次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。

2、次品返修制度

1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。

2》对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。

4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。

5》对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。

3、返货的包装要求

1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。

2》凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。

3》返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。

4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。

1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。

2》商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。

3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。

5》工服由店长统一派发，统一做《终端调整单》，且必须备注写明“具体店员姓名 工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。

八、直营店pos机刷卡退货制度

pos机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。

1》当店铺遇到顾客的pos机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管：

a、店铺提供一份《直营店pos机刷卡退款申请》说明；

b、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片； c、顾客购物小票复印件或者照片。

3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领（付）款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。

九、直营店盘点制度

为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。直营店盘点制度：

1》每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；

2》盘点前店长必须确认数据验收工作

a、所有调拨单据，跟进对方店铺验收； b、所有退仓单据，跟进仓库验收；

c、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；

3》盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；

4》盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。

5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年3、6、9、12月进行全盘；500㎡以下店铺每月进行全盘工作；

6》若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额； 7》如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；；

8》盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。

9》确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。

10》盘点执行责任制：

a、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款 500元，店员200元。

b、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督 导和直营主管罚款50-100元。

c、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元，督导和直营主管罚款20-50元。

珠宝货品管理篇三

第二章 货品管理

商品管理的宗旨是确保每件商品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物；良好的商品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。2.1进货验收

①所有商品的进货，应检查货品及货单是否正确、外包装是否完整，若不正确、完整，应与承载货运者当面点会，签认正确的货品数量与内容。

②先点件数，再点品项、货品编号、数量，然后由店长或店助确认。③无单不收货，无货不签单，不能忽略正常的作业程序。④回单确认。

⑤进货验收的时间，原则以营业低效率时间为准。⑥验收时注意要点如下： 品项、名称

货品编号

数量

品质

金额

⑦进货损坏的商品退回时，要整理妥善并装入袋(箱)中，避免商品污损，并加以注明品项、货品编号、数量及损坏情形，可交由送货原车收回，亦须填写退货单。2.2 商品调拨 ①店铺实行调拨的前提：

店铺销售急剧扩大，而存货不足。

供应商送货量明显不足或来不及送货

顾客临时下大量订单

分公司调整店铺库存水平

②由本店拨出他店，或他店拨入本店之商品，均需填调拨单，避免临时借货和个人打借条。调货明细将由代理商主管部门审核批准，方可执行。

③货品调拨时，由货管人员或店长指派专人前往拨出单位提货。

④专柜、零售店铺在接到代理商调货通知单时，店长需在第一时间包装好货品，等待提货人带上调货单（盖章）到专柜、零售店铺调货，如缺少盖章货单，专柜、零售店铺将不予受理。⑤调拨时，不论货品拨出或拨入，均须仔细清点，并由拨出及拨入单位之店长签认，以示负责。

⑥调拨所发生之费用，须由拨入单位负担。

⑦本店商品拨出时，在存货帐减去，本店拨入商品时，在存货帐加上。⑧调拨单一式三联中间为财务联公司会每隔两天收一次或传真回公司。⑨不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。2.3 商品补货

①销售数据的分析，是补充店铺货品的重要依据。计算成交率，再结合上年、上月、上周同期销售额进行对比，可以准确的确定需要补充店面的货品数量。成交率的计算公式是：销售数量/库存数量*100% 成交率越大，需要补货的机率越大。

②当一段时期内，某一货品卖了10件，其中8件都为同一个号码或同一种颜色，这就表明这个颜色这个尺码很好卖。店长应及时了解公司的生产或进货情况，建议公司生产部门追加货品。如果这款