系统操作流程图(五篇)

系统操作流程图篇一

采购主管

1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；

2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；

3.采购发票到达时，及时办理发票业务； 4.及时维护供应商资料；

5.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

采购业务员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的采购订单，负责采购； 3.货物到达公司时，及时填写收料通知单； 4.需要进行质检的物资，送入质检部质检； 5.免检的物资，直接进入仓库；

6.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

销售业务员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货； 3.根据发货通知单，填写销售出库单； 4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。5.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

销售主管

1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用； 2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单； 3.交货时，及时生成发货通知单；

4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票； 5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；

6.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

生产计划主管

1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用； 2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单； 3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，bom单及时正确制作采购申请单；

5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；

6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码； 7.及时审核其部门报检的收料通知单；

8.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

检验员

1.正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；

2.根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；

3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；

4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

物资管理员

1.正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；

2.及时办理免检物资的入库手续，审核外购入库单（包括数量、名称、代码等）；

3.根据质检结果，办理非免检物资的入库手续，并审核单据； 4.对于现销业务，根据销售出库进行产成品出库发货，并审核销售出库单；

5.对于销售给代理商的业务，根据发货通知单进行发货，并生成调拨单进行物资的仓库调拨；

6.根据生产领料单进行出库发货，并审核生产领料单； 7.根据委外加工出库单进行出库发货，并审核委外加工出库单； 8.9.每月3日前正确制作上月物料盘点表及盘盈，盘亏的盘点报告单； 10.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

物资部主管

1.根据实际需要及时正确增加外购物料代码及其相关资料； 2.根据销售订单或各部门经相应权限批准的采购申请及时正确制作采购申请单；

3.及时审核采购订单，其他入库单；

4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

品管部主管

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.及时审核收料通知单；

3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

财务会计

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据审核后的报销单据及时正确制作记帐凭证； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

发票录入员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；

2.根据市场部提供的经审核的发票清单及销售订单及时正确在销售管理系统中制作销售发票;3.根据采购员提供的供应商发票及入库单及时正确在采购管理系统中制作采购发票；

4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

人事部资料录入员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；

2.根据公司人员变动情况及时更新基础资料中的部门、职员信息； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

发货员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；

2.根据实际发货情况审核仓库管理员制作的销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单；

3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

质量监督员： 1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.两个工作日内一审用途为借货，换货的其他出库单； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

市场部合同审核员：

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核合同录入员当日录入的销售订单；

3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

外协加工员：

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据实际需要制作采购申请单并生成采购订单； 3.审核报检的收料通知单；

4.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

外协加工审核员

1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核外协加工员当日制作的采购申请单及采购订单； 3.根据系统管理员的要求正确进行k3系统各项相关操作。

k/3系统操作人员操作规范（试行）

生产计划主管：

1.根据实际需求及库存情况及时在生产管理系统、计划管理系统中制作产品预测单：

a)根据审批后的生产计划录入物料代码、数量、开工日期、备注。2.根据产品预测单手工制作生产任务单；

a)根据实际需要录入生产类型、单据状态、计划生产数量、物料代码、单位、单据下达日期、计划开工日期、计划完工日期、成本对象、生产车间等。

3.根据本部门实际报检情况当日审核收料通知单。

物资部主管：

1.销售订单下达的第二个工作日前根据公司实际库存和销售订单的情况，在采购管理系统中制作采购申请单：

（1）关联销售管理系统中的销售订单录入销售订单号；

（2）根据实