工装意向协议书范本 装饰工程意向协议书范本(五篇)

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工装意向协议书范本一

一、工装配备范围

1、公司管理人员转正后可配备工装。

2、公司项目单位隔离衣、家政服务项目的电梯员、家政陪护人员上岗时领取工装。

二、工装配备标准

1、公司管理人员：一件上衣，一条裤子；夏季每人一套便装，若要追加其它配置，费用自理。

2、公司项目单位、家政服务项目电梯员、家政陪护人员的冬、夏季工装，根据工作性质的不同公司统一制定款式。

三、工装的订做与管理

1、公司管理人员及项目单位员工由公司统一安排定做，各项目单位按规定提报计划报综合办公室。

2、公司工装由公司办公室统一采购、加工、计价、配发。

3、工装费用先由公司垫付，结算后由申报项目单位承担。

4、工装使用期满一年后，服装费用由公司或项目全额承担；使用时间未满一年而离职，个人需承担工装折旧差额，差额以工装全额按二年24个月折算由其本人承担不足部分。

5、工装发放后，由本人自行保管、维护。丢失须及时报告，并按折旧差额补偿。

三、规范着装要求：

1、公司员工周一至周五上班时间需着工装，并保持衣着整洁。

2、公司管理人员着装，需配带员工牌。

3、家政物业服务人员着装按照项目要求标准，保持服饰整洁，并佩戴公司统一发放的工号牌。

4、各项目经理应严格督促本单位员工按规定穿着工装。

5、公司综合办公室负责监督检查公司员工工装的穿着情况。

6、因特殊情况（孕期）不能按规定着装，需经项目经理批准。

7、员工试用期间应穿着与公司工装相近的正装，配带实习生工牌。

四、以上规定由公司综合办公室部负责解释。

公司综合办公室

20xx年4月3日

工装意向协议书范本二

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，pmc部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账

工装意向协议书范本三

服装（工装、工作服）管理制度 公司各部门：

为了树立公司良好的整体形象，展现员工精神风貌，宣扬企业文化， 规范员工统一着装，增强管理力度，现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定：

第一条 工装配制说明 1、 员工试工期满后，可到综合办公室领取工作牌、工作装，并做好登记记录。

2、综合办公室建立工作服管理台帐，应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。

3、 工作服预计使用期限为三年，在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领，将承担工作服的采购费用。

4、费用：所有员工的工作服均由公司统一采购，服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的服装费用公司将按规定比例返还。

5、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的实际费用计算。

（1）自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用。

（2）自工装发放之日起，工作满一年以上两年以下者，辞职时，收取服装70%费用；

被辞退时，收取服装 50%费用。

（3）自工装发放之日起，工作不满一年者，辞职时，收取服装100%费用；

被辞退时，收取服装 70%费用。

第二条 着装工作服的要求 1、所有工作人员必须按照公司要求，根据不同季节统一着工作服。

2、办公室工作人员上班时间着装不严格要求，但着装要大方得体。

3、在参加公司统一组织的活动时，如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。

4、公司的工作服代表着公司的企业形象，员工穿着的工作服必须整洁、干净、无异味。

5、男员工在穿夏秋装工作服时，原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里，保持工作服的大方体得。

6、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在左胸前适当位置。

第三条 日常检查及管理 1、各部门经理及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查，行政综合部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。

2、若发现员工没有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每发现一次扣款50元，并责令其改正，每月三次以上者公司将作辞退处理。

3、部门经理及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录，凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者，相关部门经理及组长将负连带责任，处以50元以上罚款。

4、工作服在该员工离职时必须收回，若没有上交的员工，公司将从工资中扣除服装费用（按实际价格扣除）。

以上规定从签发之日起原规定不再执行。

xxxx热力有限公司

20xx年12月25日 — end —

工装意向协议书范本四

一、目的

为提高公司员工整体形象和精神面貌，规范公司形象管理，特对员工工装管理做如下规定。

二、规定适应范围：公司各部门、各店

三、工装规定

1、 工装由公司统一定制

2、 女员工工装每套五件套，每人两套，每套120元，所有员工不设洗工装日。

3、 班长{含保安外的男员工}以上管理人员人每人两套工装，每年补助150元，共补助两年，不设洗工装日。要求外套为黑色或蓝色西服，衬衣为白衬衣，必须打领打;夏季为白色短袖，黑或蓝色裤子{女士可以着装黑或蓝裙子}。

4、 保安夏装每人两套，发放夏装时需缴纳工装费用40元，离职时工装归个人所有。冬装根据市场行情制定价格，每人两套，折旧与女员工相同。 装制定标准

四、工装管理要求

1、 公司办公室统一制定换季工装的调整时间，员工着装应保持清洁、整洁、美观、大方，任何人不得修、损坏工装的整体设计，为防止丢失，丢失工装者按原价赔偿。

2、 员工工作不满一年离职者，少工作一个月，每月按工装折旧20元，最高折旧扣100元，同时工装收回;工作超过一年但不满两年离职者，少工作一个月，每月扣工装折旧10

元，最高折旧扣50元，同时工装收回;工作满两年{含两年}以上离职者，不再扣除工装折旧费，同时工装收回。

3、 班长{含保安外的男员工}以上管理人员，按照公司统一要求自己做工装，自转正后的第一月开始，每工作一个月补助10元，工作满一年者，共补助150元，离职当月不再补助，工装归个人所有。

4、 己补助150元的管理人员，第一年未工作满一年离职的，每少工作一个月，每月扣10元;工作满一年后按每月补助10元执行，只补助一年，共补助150元，离职当月不再补助，工装归个人所有。

5、 工装已到位的员工，须在上班时间着工装，暂无工装人员，在上班时须着装与公司工装款式、颜色相近的衣服。各部门负责人及时检查本部门员工的着装情况，确保员工着装达到良好的效果，维护本公司的整体形象。

6、 所有员工工作时间着装标准的管理按公司下发的《员工现场管理规范》执行。

五、凡有以下情况者，视情节轻重予以适当的处罚或辞退;

1、 利用公司工装、工牌在外做不正当事情者;

2、 着工装工牌而在外破坏本公司名誉或肇事者。

六、本规定与以前有冲突的以本规定为准，本规定未涉及部分以原规定为准。

七、本规定自二0xx年六月一日起执行，最终解释权归办公室。

滑县万家福商贸有限公司 20xx年5月26日

工装意向协议书范本五

1.1目的

对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求，

1.2目标

设备、工装完好率100%、事故出现率为0,关键设备、工装的cmk≥1.67。

适用于对本公司的设备/工装的选型（设计）、外购、加工（外协加工）进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防/预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。

3.1引用标准

本程序采用gb/t18305-20xx(idtiso/ts16949:20xx)、gb/t19001-20xx(idtiso9001:20xx)确立的术语和定义。

3.2应急计划:组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。

3.3“四大标准”:维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准

设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100%

监控部门:生产部

监控频度:每半年一次

5.1技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。

5.2采购部负责采购、外委制造；

5.3设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养；

5.5综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。

6.1设备、工装需求策划

6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划:apqp小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》；

6.1.2已有过程、产品所增加设备工装的策划:过程评估小组、使用部门根扔:过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。

6.2选型、采购

6.2.1采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部；

6.2.2生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

6.2.3生产部根据选型结果填写《设备请购单》，经主管副总审孩、总经理批准后交采购部，采购部负责与厂商签订合同采购进而进行采购。

6.3设备、工装的安装、调试、验收

6.3.1设备或外委加工工装到厂后，采购部及时通知综合部部，并将设备放在指定地点；

6.3.2设备的开箱:由综合部会同使用部门、采购部共同开箱验收，按装箱单逐一验收清点，检查合格证、说明书、零配件、专用工具等是否齐全，检查设备在运输过程中是否完好，填写《设备进厂开箱验收单》，严禁擅自开箱。设备的附件、专用工具由使用部门保管；备件、易损件由综合部移交仓库统一保管，技术资料、说明书原件由综合部行政办公室负责归档。开箱过程所发现的问题由采购部及时与厂商联系解决；

6.3.3设备的安装:技术部组织相关部门进行内部安装或联系外单位安装:如合同规定由厂商安装的按合同执行；

6.3.4验收:安装后，综合部组织技术部、质保部、采购部、使用部门严格按照说明书及制定的验收标准和验收方式进行清洗、检查、调试、空运转、负荷实验、试生产、精度检验等技术状况的检查与验收，填写《设备调试记录》，合格后填写《设备安装竣工验收证明书》交付设备使用部门；

6.3.5已验收为不合格的设备、工装，一律不得验收、移交生产，并由主管副总经理组织有关部门，对不合格的设备、工装做出处理意见，对于价值超万元以上的设备、工装，应形成报告，报总经理；

6.3.6对本公司内自制的设备、工装，综合部根据使用技术要求负责设计，并以各级责任签字批准后，交生产部组织加工制造；加工完成后，由技术部参照6.3.4组织验收，逐项检定，验收合格后，交付使用部门试用，并报综合部行政办公室备案。

6.4作业指导书编制与培训

6.4.1技术部对每台设备编制设备操作指导书（作业指导书），确定设备的操作、设定、保及及预测性维护方法；

6.4.2综合部行政办公室组织对设备操作人员的进行培训。

6.5设备、工装使用、维护(修)、保养

6.5.1设备、工装操作人员必须经过培训或有相关专业知识，经考核合格后，取得设备操作证，方能上岗操作；

6.5.2设备（含工装）操作人员要严格按照设备说明书及操作指导书的要求，对设备进行操作、维护、保养，同时在《设备点检表》上做好记录；

6.5.3对关键设备（工装）实行定人、定机操作、维护及保养。各使用部门按行政办公室的规定进行预测性维护保养；

6.5.4技术部在每季度第三个月的上旬编制全公司设备大检查计划，经主管副总经理批准后，会同各部门领导进行检查，同时做好相应的记录；

6.5.5技术部于每年1月编制下一年度的设备检修计划。经主管副总经理批准后下发；

6.5.6技术部根据年度设备检修计划、设备运行情况、日常检查中的问题及设备的维修记录，在每月18日前编制下月的《设备、工装预检修计划》，经生产部协调后，由维修人员按计划执行，并在《设备、工装维修保养记录》上记录。

6.6设备、工装封存管理

6.6.1凡列为封存的设备、工装，由使用部门填写《设备、工装启用、封存审批单》，经生产部审核（行政办公室备案），报主管副总审批后执行。

经批准封存的设备、工装，由使用部门就地封存，并负责日常的维护和保管工作，行政办公室列入大检查计划进行检查；

6.6.2经封存的设备、工装，任何单位、个人不得私自启用，未经批准，任何单位或个人不得将封存设备、工装上的配件拆件使用。

6.6.3当需要启用封存设备、工装时，由使用部门申请，经生产部审核，报主管副总审批准。设备启封时，由使用部门配合技术部进行清洗、除油、试运行，证明性能良好后，方可交付使用；行政办公室负责通知财务部提取资产折旧。

6.7.1符合报废条件的设备、工装，由使用部门提出申请，由技术部会同财务部、生产部及有关人员进行技术鉴定，作出报告，填写《设备报废审批单》报主管副总审核，总经理批准后，方可报废。技术部及时将《设备报废审批单》转交给财务部；

6.7.2经批准报废的设备、工装，需要更换、更新，或按技术方案需增购的设备按6.1执行。

6.8设备、工装的事故及处理

6.8.1设备、工装因非正常损坏造成停产或严重影响使用效能的均为设备事故。事故发生后，操作者应立即停止作业，报告部门负责人；

6.8.2一般事故由使用部门组织进行事故分析，采取纠正措施，并填写《设备事故报告单》，将分析处理结果报综合部；

6.8.3重大事故，使用部门应立即报综合部，并保护现场，技术部与使用部门处同进行事故分析，查明原因。分清责任，做出纠正和预防措施及处理意见，报主管副总经理。

6.9设备的日常维修

设备在使用过程中出现故障，操作者应立即通知设备维修人员（以电话或口头方式），设备维修人员接到（）通知后应立即组织维修，设备所在班组的班组长应填写《设备维修申请单》，主管审批后，交维修人员进行维修，维修结束且设备正常运转后，方可正常使用

6.10备件、易损件管理

6.10.1技术部根据设备的特性和使用条件，编制《备件、易损件清单》，确定最低库存量，将清单交库房；

6.10.2库房管理备件和易损件，当库存量少于最低库指标时，提出采购计划交采购部采购。

6.11设备、工装的标识

6.11.1设备、工装在验收正式交付生产使用部门后，技术部负责进行分类编号，填写《设备台账》、《工装模具台帐》，标出重点、一般设备，作为设备数量及变化情况的总台账；

6.11.2制定设备（工装）统一编号标牌，并固定在商标附近的明显处，对重点设备还应有“重点”字样；

6.11.3设备（工装）台账及标牌，不得涂改或丢失，设备（工装）统一编号不得重复、挪换或交替；

6.11.4对工装及工具，应按图纸要求给予编号标识，并根据实际所处情况予以状态标识（在用、维修、报废）。

6.12设备资料

6.12.1设备的备件及图纸的管理

按《文件和资料控制程序》执行

6.12.2设备技术资料及档案的管理

按《文件和资料控制程序》执行

7.1相关的文件

7.1.1设备、工装管理制度7.1.2工装计划保养规定

7.1.3新设计工装验证制度7.1.4设备、工装事故管理条例

7.2相关的记录

7.2.1设备、工装需求清单7.2.2设备、工装请购单

7.2.3设备、工装进厂验收单7.2.4设备安装竣工验收证明书

7.2.5设备、工装调试记录7.2.6备件、易损件清单

7.2.7设备台帐7.2.8工装模具台帐

7.2.9特殊、重点、一般设备明细表

7.2.10闲置设备台帐

7.2.11设备点检表7.2.12设备定期检查记录表

7.2.13设备故障分析处理单7.2.14设备能力调查记录

7.2.15设备能力测定原始记录7.2.16预测、预防性维护保养计划

7.2.17设备故障登记台帐7.2.18设备故障统计分析

7.2.19设备、工装启用、封存审批单

7.2.20设备、工装维修保养记录7.2.21设备报废审批单

7.2.22设备事故报告单7.2.23设备维修申请单

7.2.24工装更改申请单7.2.25工装状况卡