学校管理实验心得体会范本 学校管理心得体会范文(6 篇)我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。那么心得体会怎么写才恰当呢？以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。2022 学校管理实验心得体会范本一 一、预算制度 1、每年 12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校 校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。3、每年的开支，不得超出当年的收入。4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批 准，不予以报销。 二、统一审批制度 1 、审批权限 (1)开支 50元以下，由后勤主任审批;(2)开支 50 元以上，200 元以内，由分管财务的副校长审批; (3)开支 200 元以上，500 元以内，由校长负责审批;(4)开支 500 元以上，10000 元以内，由校长办公会团体研究决定; (5)开支 10000 以上者，原则上需经教代会表决经过。 2、审批程序(1)500 元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最终由校长签字报销;(2)500 元以上的项目资金开支，先由经办人签字，再由分管财务的副校长代表团体审批签字，最终由校长审批后报销。(3)对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳 员或会计员。 三、各类费用报销制度1 、会议费、活动费及招待费的管理 (1)学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。(2)对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字(写明事由、就餐人数，日期)。费用由出纳员每月支付一次，并带会附件，发票报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。(3)上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件 或通知。 2、差旅费的管理(1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观)，由学校研究确定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排)后，方可出差，否则不予以报销差旅费。(2)一般不予以报销包车发票，特殊情景(紧急事情)确实需要租 车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。 3、班费的管理(1)各班班费，由学校统一在学校代管费中扣除，班主任不得 私自收班费。 (2)班费只能用于各班开展活动、看望生病的师生、办专栏、购买锁、清洁工具等。(3)班费每期每人 2 元，由学校代管，班主任计划开支，超支者不予以报销，节余者归学校。(4)班费开支发票，应先由该班班长签字，再由班主任签字， 最终到审批者处签字报销。 4、课本费、资料费管理(1)每学期订购学生用书、教师用书、学生作业本、记录本等，由教导主任负责，分管教学的副校长审查批准，用支票汇兑，订数与支出相吻合(发票报销按审批权限处理)。(2)每学期订购学生资料，由教导处负责，原则上各学科订一套(如初三、高三要多订，必须经学校批准)。教导处在订购资料时，先要征求学科教师或年级教研组长同意后，再交学校团体研究审批(区教科所下发的单元检测题除外)。(3)凡订购资料，一律由学校统一在代管费中扣出(如代管费不购用，由学校决定后，再由班主任收起来交学校总务处)，任何人不得私自订资料，更不能私自向学生收取资料费。(4)“订购资料，如有回扣费，一律归学校。发票报销按 审批权” 限 处理。 5、办公用品添置费的管理(1)添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向总务处申报(填写申请购置表)，总务处根据学校经费计划权衡后，报审批权限相应的领导审批，再由总务处实施。先斩后奏者不予以报销。(2)办公用品，一律由总务处统一购买。不得私自购置，否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管员处登记造册(实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处)，再由有关部门、处室或有关人员领走。6 、其他费用 (1)教职工生病住院，学校组织...
