控制制度的心得体会初中实用 强化制度意识心得体会(八篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

关于控制制度的心得体会初中实用一

本次控制测量实习的目的是培养学生综合应用控制测量理论知识进行控制网的布设、精密角度测量、精密水准测量的观测与计算的能力。

1、一级导线测量 每组完成一条一级导线的测量工作。

2、二等水准测量

1、本次实习地点选在沧州市南起新华西路，北至北环路，东起永安大道，西至开元大道。控制内面积约3平方公里。

2、时间分配：

动员、借领仪器 半天

踏勘选点 1天

仪器检验校正 2天

距离测量、角度测量、水准测量 18天

内业计算 2天

整理材料、交还仪器 2天

机动 2天

dj2经纬仪 一套 ds1水准仪 一套 全站仪 一套

双面尺 一付 尺垫 2个 花杆 2根 测旗 2面

望远镜 1个 对讲机 3个 背包 1个 记录夹 1个

铅笔盒 1个 测伞 1把 测绳（100米） 1根

实习队长1人，负责测量队全面工作；

指导老师2人，负责测量队技术指导工作；

学生按8----9人为一小组，每小组设组长一名，负责小组的工作。

实习成绩考核分优、良、中、及格、不及格五个等级，考核依据为操作熟料程度、工作表现、出勤情况、实习报告、小组意见等。

1、导线点展点图；

2、点之记；

3、水平角观测手册；

4、测距手册，气象观测手册；

5、仪器检验资料；

6、水准测量手册；

7、导线坐标计算及精度评定资料；

8、高程计算及精度评定资料；

9、导线点成果表；

10、技术总结。

控制测量的实习内容基本包括设计选点、导线与角度控制测量、内业资料计算整理等。

根据实习地点路况我们共踏勘了9个控制点，永安大道上是1--4号点，北环路上是4--5点，开元大道上是5--8号点，新华西路上是8--9--1号点。

选定控制点位置时，应考虑以下要求：

相邻点必须通视，并要求具有良好的通视条件。例如，能在适当的仪器高条件下通视，能使视线离开地面或其他热辐射体一定距离，以减少大气折光的影响等；

测线应避开高压线等强电磁场的干扰；

测距边的测线倾角不宜太大；

测距也宜选在地面覆盖物相同的地段，不宜选在烟囱、散热塔、散热池等发热体的上空。

选好点后在地上钉上钢钉，并用红油漆喷上标记，以便于平常查找，并注明点的编号，编号由班级组号等构成，如10-2-1（10班2组1号控制点），最后量出导线点与附近明显地物的距离，绘出草图，注明特征。这些资料，称为“点之记”。

按国家测量规范规定，在进行测量以前，对所用仪器要进行检验。

（一）精密水准仪的检验

a

i角检验i角：

检验方法：在较平坦的地方选定适当的距离的两个点a、b，并用木桩钉入地面，或用尺垫代替。置水准仪于a、b两点之间，使两端距离严格相等，此时测得是正确的高差hab，然后将水准仪放于两点中的任一点附近（如b点附近），这时因距离不等，在测得的高差hab’将有i角的影响。即δhab=hab’-hab ，同时利用公式：x=δab/(sa-sb)*sa计算出调整值。

校正：计算完后调整值,即可对其进行校正,并且应当是紧接着进行校正。 不要搬运仪器，先计算出远处水准尺的正确读数α2，α2＝α2’-x，用微倾螺旋使读数对准α2，这时水准管将不居中，调节上下两个校正螺钉使水准气泡居中。实际操作时，需先将左（或右）面的螺钉略为松开一些，使水准管能够活动，然后再校正上、下两个螺钉，校正结束后仍应将左（或右）面的螺钉上紧。检验校正要反复多次进行，直到条例要求为止。校正方法的实质是先将视线水平，即读数对准α2，然后再校正水准轴至水平位置。

关于控制制度的心得体会初中实用二

万科合伙人制度相关资料

一、事业合伙人制度概念

万科的合伙人制度采用了传统的股东治理路线，即通过增持公司股份加强经营层控制力。

万科设计了两个制度，一是跟投制度，对于今后所有新项目，除旧城改造及部分特殊项目外，原则上要求项目所在一线公司管理层和该项目管理人员，必须跟随公司一起投资。员工初始跟投份额不超过项目峰值的5%。二是股票机制，将建立一个合伙人持股计划，也就是200多人的ep(经济利润)奖金获得者将成为万科集团的合伙人，共同持有万科的股票，未来的ep奖金将转化为股票。

二、事业合伙人制度特点

1、掌握自己的命运;

2、形成背靠背的信任;

3、做大事业;

4、分享成就。

换言之，不是大换血或发股票，而是在原有职业经理人基础上，身份角色的进化。

三、事业合伙人制度作用

1、跟有效的管理市值和巩固经营层的控制权。

2、改变万科从投资买地到销售结算这一项目操作全流程的所有行为。改善运营效率，形成背靠背的信任，进而创造最大价值。

3、更有效地激励经营层，无论是集团层面的持股计划，还是项

目层面的跟投制度，从员工转变为合伙人，这种身份上的转变所带来的变化是显而易见的。

4、通过事业合伙人机制，能够在未来十年里把万科越做越大，彻底改变管理方式，不仅是奖励制度，通过事业合伙人机制，更好地解决投资者和员工之间的利益分享。

5、时刻保持新的生命力，不断地让优秀的合伙人加入，不断新陈代谢，把万科做得更大、更优秀，保证团队是最优秀、最有战斗力的团队。

四、事业合伙人制度意义—防止公司控制权的旁落。

万科2020__年报显示，万科第一大股东为华润股份有限公司，持股仅14.7%，而包括王石、郁亮等高管在内的管理层持股总数，也不及万科最大的个人股东刘元生。

华润入股万科以来，一直以纯财务投资者的身份出现，对万科内部具体业务从未干涉过。

但作为一家股权高度分散的公司，万科管理层也需时时面对外部夺权的威胁：股权的高度分散导致公司极易被举牌或被恶意收购。万科建立事业合伙人制度或可以避免上述问题，它的提出也是出于这种考虑。从创始人王石引入华润，自己变为专业的职业经理人开始，万科就是一家没有实际控制人的公司，管理层对公司运营和决策享有绝对的话语权。其弱点则是，管理层持股极少，在董事会席位亦不多，与公司并无生死共存亡的关系，无法与“野蛮人”拼死到底;一旦公司控制权旁落，职业经理人和公司前景堪忧。

关于控制制度的心得体会初中实用三

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

关于控制制度的心得体会初中实用四

第一章 总则

一、为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据施工企业财务会计制度有关规定，并结合本公司的特点及管理要求，特制定本制度。

二、公司设立财务部，其岗位职责分别是：

1.财务主管岗位职责

⑴在财务总监领导下，负责公司财务记账、核算、往来款项对账、财务报表编制、财务分析和日常财务事项的办理工作。达到记账准确，账实相符，报表及时，内容完整。 公司会计凭证、账簿、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料要定期收集、审查、装订成册并编号登记，妥善保管。

财务月、季报表要在次月5日前，年度报表要在次年元月9日前分别报总经理和财务总监。

⑵根据合同约定和工程进度，及时催收工程款，或按照约定核定施工队的工程预支款，以致最终结算。结算手续签字按照公司财务管理制度执行。

⑶负责协调与税务等部门的工作关系，办理涉税事项;配合办理上级安排的公司日常事务。

⑷负责定期组织公司固定资产、物资和流动资产的盘存、清查核实，及时处理好财产溢余和毁损账务。

⑸负责协调有关人员进行工程实用材料抽检工作。

⑹负责公司统计工作，按要求及时报建设主管部门和统计部门(包括网上填报)。 ⑺罚则：

①财务记账、报表不及时，属个人原因者，一次给予批评，二次给予记过处分。 ②账实不符要及时查明原因，不得隐瞒不报，否则给予记过处分直至追究经济责任。 ③违反公司管理制度，按相关管理制度执行。

2.出纳岗位职责

⑴在财务主管领导下，做好公司库存现金、有价证券的保管工作。

⑵根据合同协议条款和工程预算，经常了解工程进度，定期向财务主管汇报工程款的收入与支出事项。

⑶要严格执行公司费用管理规定。费用类单据上要有经手人、主管负责人签字;材料款结算单要有施工队长、材料专员、财务主管签字;工程款结算单上要有工程部主管、财务主管签字。出纳凭总经理签批后的单据办理付款事项。

⑷员工因业务需要借支现金的，首先在出纳处填写借支单，经所在部门负责人和财务主管审核签字后，由总经理审批(总经理不在情况下由副总经理审批)，方可到出纳取款。相关业务事项完成后三日内，经办人须与出纳结清帐款。

⑸现金帐、银行存款帐要按照财务事项发生的时间顺序登记，做到日清月结、帐款相符、帐帐相符，每天登记现金日报表。

⑹负责办公品购进和领用情况的登记。公司各部、室需要购买办公用品，由部、室负责人填制申报单，经总经理审批(100元以下由分管副总审批)后购买，再由部、室签字领用。

⑺岗位罚则

①对手续不全的凭证擅自付款，须立即补齐签字手续，未造成经济损失的，处以20元/次罚款，造成经济损失的，承担相应的经济责任;若错付，由本人负责追回款项并处以20元/次罚款，无法追回的由本人赔偿。

②发生现金、有价证券及债券短缺、失窃的，经查明是由本人保管不力造成的，由本人依照市价赔偿。

③严守公司商业秘密，对泄露商业秘密给公司造成的损失承担相应的经济责任。 ④报表、帐务数据有误，出错点超过2次的，按5元/处加以处罚。

三、财务管理的基本任务

1、建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制， 如实反映公司的财务状况和经营成果;

2、做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;

3、及时结算、收回工程款，依法合理筹集资金;

4、有效利用各项资产，努力提高经济效益。

四、资金审批制度

⑴ 所有款项的支付，须经总经理批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由行政部主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。行政部主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经总经理批准;

⑷ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须总经理批准;

⑸ 非正常经营业务调出资金须经过总经理批准;

⑹ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经总经理批准。

五、施工工程用款审批制度施工工程用款由总经理批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。

施工工程用款支付批工作流程

六、费用支出审批事项

⑴ 各职能部门根据实际情况提报所需费用，严禁先列支，后报销。报销的费用原始单据必须是正规发票，确实无法取得的，可以使用付款凭证代替，但必须写明原因据实填报。正规发票必须是盖有全国统一发票监制章、税务部门认可的发票，填写内容包括我公司全称、日期、