公司管理制度个人心得体会范文 公司管理规定心得体会(8篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看一看吧。

有关公司管理制度个人心得体会范文一

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

有关公司管理制度个人心得体会范文二

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制定本公司管理规章制度。

（一）公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

（二）公司倡导团结、互助、奋发思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

（三）公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

（四）公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。

（五）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

（六）公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着公司效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

（七）公司提倡求真务实的工作作风，提供工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力。

（八）员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

有关公司管理制度个人心得体会范文三

第一条 为了规范公司的出纳工作，加强资金使用的监督和管理，完善公司内部控制制度，有效防范财务风险，保证资金的安全，根据国家有关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

第三条 出纳工作的基本要求是：手续齐全，控制严密，责任分明，及时准确。

第四条 坚持日清日结，账款核对制度。出纳业务必须坚持日清日结，及时核对库存，发现问题，立即查找，切实做到账款相符。

第五条 坚持交接制度。现金转移必须当时当面点交清楚，并由交接双方在交接单上签字确认，以明责任。

第六条 坚持安全保卫制度。钱款、票据、印章等都必须入库妥善保管;离开时必须收妥钱款、票据和印章，保险箱应上锁。应建立健全的安全保卫制度，加强检查，做好安全保卫工作。

第七条 坚持查库制度。对现金、票据、印章等实物库存，应经常检查，以消除各种不正常、不安全因素。各部门应层层负责，建立定期和不定期的查库制度，做好查库记录，发现问题，及时解决，并采取防范措施，防患于未然。货币资金的收付

第八条 取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得“公款私存”，不得账外设账，严禁收款不入账。

第九条 各部门、营业部应当按照公司规定的程序和权限办理货币资金支付业务，收取货款时，必须收据写明确，是几月的货款，需借款出去，必须有借款单回来，一起现金跟单据交由出纳做账。

第十条 实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员不相容岗位应相互分离，并根据操作授权和密码进行规范操作，不得由一人全过程经办网上交易、电子支付等业务。

使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务的，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权审批程序。

第四章 现金管理

第十一条 各部门应当加强现金库存限额的管理，超过限额的库存现金应及时存入开户银行。

第十二条 现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。

第十三条 借出款项必须严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金，严禁“白条抵库”行为。

第十四条 负责现金管理的人员应定期核对库存现金，每月至少核对一次，编制库存现金盘点表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定库存现金账实相符，如遇不符，应查明原因，及时处理。

第五章 银行存款管理

第十五条 发生出纳业务的部门应严格按照《支付结算办法》等国家法规和公司《银行账户管理办法》的规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。

第十六条 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。

第十八条 负责银行账户管理人员应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并由财务负责人或指定人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

第十九条 严禁未经批准或授权，擅自进行银行票据背书转让。各部门对于银行存款收付事项，应严格遵守“收付两条线”的原则进行管理和核算。其中：

一、对于所有银行收入款项，都应按照规定的账务处理程序，填制银行收款记账凭证，不得通过银行票据背书转让的手段来故意规避正常的账务处理程序和规定，严禁会计账目上不留痕迹和线索的行为。

二、对于所有银行付款事项，都应另行签发银行票据进行支付，并按规定填制银行付款记账凭证，不得利用银行票据背书转让的方式和越过账务登记程序来坐支和转付银行收入款项。

第二