制度的标准与推进心得体会精选 关于制度的心得(5篇)

当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。优质的心得体会该怎么样去写呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

最新制度的标准与推进心得体会精选一

通过加强培训考核管理工作，增强员工的学习意识，提高培训效果。

2、适用范围

均豪公司全体员工。

3、职责

3、1公司行政人事部负责公司总部及项目部助理级别以上人员范畴内各类培训考核的指导、监督、检查工作。

3、2各项目部负责对项目部内部助理级别以下人员培训考核的指导、监督、检查工作

4、术语

5、程序

5、1培训要求分类

5、1、1组织培训的主管部门在制定培训计划时，根据培训课程的要求，须在培训计划"要求"一栏中予以注明。

5、1、2按培训层次的需要，可分为三种:了解、熟悉、掌握。

5、1、2、1了解:知晓即可，在工作中允许查阅或借助相关资料的课程。

5、1、2、2熟悉:应做到熟练清楚，在实际工作或操作中不允许查阅资料即能灵活运用的课程。

5、1、2、3掌握:应能充分支配或运用的理论、原则和技术的课程。

5、1、2、4"了解"的培训内容不需要进行考核;"熟悉"、"掌握"内容必须进行考核。

5、2考核方式

5、2、1可采取笔试、口试、实际操作三种形式。

5、2、2试题制定要本着与培训内容相符的原则，由授课教师确定试题。

5、2、3题型类别分为填空题、选择题、判断题、简答题、论述题、实际操作六种，可根据需要进行选择。

5、3考试实施

5、3、1笔试

5、3、1、1培训考试应在培训课后五日内完成，逾期视为岗位培训合格率不达标。

5、3、1、2考试由培训组织部门实施，笔试试卷应由授课教师出具，并指定监考人。

5、3、1、3考试前，由监考人清点考试人数，并讲明注意事项、考试纪律、考试时间。

5、3、1、4考试结束后，监考人收回试卷并清点无误后，送交阅卷人。

5、3、1、5阅卷由授课老师担任。阅卷人须本着认真负责、实事求是的原则严格进行阅卷工作。

5、3、1、6试卷用红色标注错误分值。卷面总分登记在试卷右上角的分数栏内。

5、3、1、7阅卷人将阅过的试卷送交本级培训主管人员。

5、3、2口试及实操

5、3、2、1由授课教师按口试试题、实际操作题直接进行考试。

5、3、2、2考核结果填写在考核成绩单上，并注明考核方式。

5、3、2、3主考人将考核成绩单送交本级培训主管人员。

5、4成绩登记

5、4、1各级培训主管人员负责根据试卷成绩填写笔试考核成绩单，依据笔试、口试、实操的考核成绩单进行登记注册。

5、4、3登记注册按执业资格培训证书管理制度执行。

5、5资料存档

5、5、1行政人事部、项目部要按照公司培训档案管理规定做好试题、考核成绩单的归档工作。

5、6注意事项

5、6、1口试及实操的考核成绩只应用于员工日常培训的考核，在执业资格培训证书的日常培训登记栏注册。

5、6、2执业资格培训证书中的岗位资格培训登记栏内，登记的必须为笔试考核成绩，口试及实操的考核成绩不用于岗位资格培训。

5、6、员工参加新入职员工培训的笔试考核成绩记入日常培训登记栏内。

6、监督执行

公司行政总监

7、相关/支持性文件

执业资格培训证书管理规定

档案管理规定

8、质量记录及表格

考试成绩单

职业资格培训证书

最新制度的标准与推进心得体会精选二

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。

（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

（3）员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：（元人天）

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理...

部门经理...

一般职员...

④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销