管理制度心得体会范本 管理制度的感想感悟(9篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么心得体会怎么写才恰当呢？下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

推荐管理制度心得体会范本一

1、热爱本职工作，尊重托管学生，有爱心、耐心、责任心。

2、遵守各项规章制度，不迟到、早退、不做私事。

3、遵纪守法，团结同事，有意见通过正常渠道提出，不在背后议论。

4、仪表端庄自然，服饰大方整洁。

5、举止端正，语言文雅，说话和气，待人热情有礼。

6、爱护公物，保护设施。

7、做好计划，认真备课，讲解仔细，抓好学生品德教育和良好习惯的养成。

8、做好与家长、同事、学生的沟通工作。

厨房管理制度

1、人员：所有从业人员每年体检一次，要有健康证。从业人员应有良好的个人卫生习惯，工作前洗手消毒、不留长指甲。

2、场所：开窗通风，工作完打扫卫生，不留死角及卫生小尾巴。

3、采购：“四不买”不新鲜的不买，不卫生的不买，不放心的不买，不应季的不买。

4、加工：未清洗的不加工，营养搭配不合理的不加工，超保质期的材料不加工，厨房卫生不合要求不加工。

5、储藏：生鲜肉类及时冷冻，易变质蔬菜及时冷藏。储存科学分类，摆放整齐，通风避光;冰箱及其他存储场所每天清洁，每周清理，内外无垢。

6、用餐后及时清理，一洗二刷三冲四消毒。

7、营养：加强伙食管理，丰富食谱，营养搭配。每周开出菜单，花样翻新，每周保证餐餐不重样，每天配备适时水果。

接送管理制度

1、准时：接送人员必须在放学前30分钟内携带托管学生联系表在校门口指定地点等候学生。

2、准确：接送人员必须认真清点人数并做好记录，发现缺席应及时与家长或学校确认情况。

3、安全：每次两名接送人员，确保途中安全。专车接送人员必须严格要求学生乘车方式往返，不得让学生擅自出走。接时监督学生悉数进入托管中心，送时督促学生全部进校门。

4、可靠：不得随意更换接送人员，如有需要提前通知学生，以防不法人员冒充本中心人员接走学生。

午餐管理制度

1、秩序：引导学生就餐前洗手、排队、保持安静，领取自己的中餐就位吃。就餐保持安静，不交头接耳，不随意下位走动，又需要举手示意老师，轻放餐具。

2、节约：不浪费粮食，必须要求学生不得随意倒掉饭菜、汤、水果。没吃饱的可以再打饭，保证学生吃饱吃好。

3、卫生：引导学生讲究卫生，保持饭桌、地面清洁，不随意乱丢剩菜、剩饭、纸屑、果皮，不随地吐痰。不得在室内食用对身体有害的三无食品，饭后漱口，保持口腔健康。

午休管理制度

1、游戏：听从老师指挥，不大声喧哗、嬉戏，不追逐打闹。

2、准备：睡前上厕所，进入休息室到起床时间内，不允许以各种借口随意走动或离开休息室影响其他同学。

3、进入：把鞋子摆放整齐，按顺序进入宿舍，每人固定一个铺位，不得随意更换铺位。

4、午休：午休中必须有老师看护督促，进入宿舍闭上双眼躺卧，除休息外，不得做其他任何无关的事，如：做作业、画画、聊天、看书、打电话、发短信、玩游戏等。

5、起床：到规定时间。老师要准时唤醒学生，并教学生整理好自己的床单叠好被子，然后有秩序的安静的离开宿舍。

卫生管理制度

1、每天早上开窗通风30分钟，下午午休后开窗30分钟，确保室内空气清新。

2、安排值日人员每天打扫地面，擦拭桌面。

3、餐具、水杯等必要物品用后消毒，毛巾保持干净。

4、感冒流行期间采用通风、日照、醋蒸等各种有效预防措施预防感冒。

5、工作人员要保证自身身体健康，如发生感冒及时报告，休假回避，防止传染。

6、大、小便后及时冲洗厕所。

安全管理制度

1、每天下班前检查各项电源、天然气是否关闭。

2、每天离开前及时关闭门窗。

3、检查室内物品摆放不会对儿童造成危险。

4、室外活动安排有序，老师时刻保持警觉，避免安全隐患的发生。

纪律管理制度

1、学生进入本中心后，未经允许不得擅自离开。

2、不得大声喧哗、追逐打闹、乱砸物品、抛制物品、自行攀高、爬窗坐栏;禁止学生在室内踢毽子、踢球、跳绳、捉迷藏、做危险游戏等。

3、禁止学生携带火柴、打火机、玩具、鞭炮、火药等易燃易爆物品进入本中心。

4、禁止学生私自动用托管中心内的电器开关。

5、爱护公物，不得乱涂乱画，损坏桌椅。

奖惩管理制度

1、礼貌待人，主动向老师、同学问好，按次数最高 10分

2、保持座位整洁卫生，离开前清理干净座位，座椅归位 5

3、严格按照作息时间上、下课，不随意下位、进出教室 5

4、保持安静，遵守各项规章制度，有事先举手得到允许再去做 5

5、及时完成作业，书写工整，准确率高，背诵熟练，最高 10

6、表现好进步大或成绩提高的，最高 10

7、介绍其他小朋友来的， 10

推荐管理制度心得体会范本二

第一章 总则

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章 物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入erp系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章 物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章 物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章 物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章 物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查erp系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章 物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到 “二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量清、规格清;