管理协调心得体会报告 管理的体会和心得(3篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。那么你知道心得体会如何写吗？以下是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

推荐管理协调心得体会报告一

一、时间：早6：50—7：20时(周一至周五)

晚19：00—21：00时(周日至周四)

二、具体规定：

(一)新生入学的第一学年应积极参加体育锻炼,培养良好的学习

习惯，按时出早操和上晚自习;第二学年要按时参加早自习,保证出勤率，不准无故旷操和旷自习。

(二)如有特殊情况不能参加早操和早晚自习，应履行正常的请假手续，向辅导员提出申请，经准假后，填写假条，方可不出勤。

(三)早操和早晚自习实行考勤制，分别由分会体育部和学风监察部负责签到。在正式开始做操之前，每名学生要提前10分钟到指定地点,完成签到，排好队,准备做操。各班文体副班长组织站队，并站到本班最后，负责检查本班站队和做操情况，并于做操后向体育部上报结果。早自习必须严格遵守自习纪律,提前10分钟到自习室,自习考勤按照《护理学院学生课堂管理规定和考勤制度》规定执行。学风监察部每日对学生自习出勤情况和自习纪律进行检查，汇总后48小时内上报年级办。

(四)辅导员将对上报结果进行检查，并不定期抽查。分会体育部和学风监察部应该本着认真负责的态度，不得虚报隐瞒缺勤人数，一经发现，严肃处理。

(五)对无故缺勤的同学，旷操或旷自习累计两次者给予通报批评处理;当周旷操或旷自习累计多次给予警告处分，给予扣除学时等相应处分。对于多次被通报者，将给予相应的纪律处分并记入本人档案。

(六)严禁早操迟到或早退现象发生，迟到人员应主动找检查人员进行补改，否则按缺勤处理。对于早退现象带头者扣德育学分5分，视情节轻重给予相应的处理。对早退现象严重的班级给该班班长扣德育学分3分，文体副班长和学风监督员各扣德育学分1分，并给予该班全班通报批评。

(七)对于早操或早晚自习检查中发现有冒名顶替情况，缺勤者和顶替者各扣德育学分3分，视情况给予纪律处分。

(八)每学期将对学生个人和班级在早操和早晚自习的检查结果进行评定，评定结果与评优评奖挂钩。

(九)对早操和早晚自习的出勤情况，检查者应严格把关，对于事假、病假必须有辅导员签字的请假条，否则一律按缺勤处理。

三、早操检查评分细则

为了提高我院学生身体素质，展现我院学生良好的精神风貌，提高学生做操质量，顺利迎接本科教学水平评估,我院特拟定早操检查评分细则如下：

(一)集体评分标准(每班每周总分100分)：

1、队伍整齐，无迟到早退现象。(10分/周，2分/日)

2、全班参加，无缺勤现象。(20分/周，4分/日)

3、动作规范，节奏合拍。(60分/周，12分/日)

4、富有朝气，精神面貌好。(10分/周，2分/日)

(二)个人评分标准(每人每周10分，等同于德育学分10分)：

1、迟到早退，扣1分/次/人。

2、旷操、冒名顶替者，扣3分/次/人。

3、动作不到位，态度不认真，扣1分/次/人。

4、左顾右盼、交头接耳、说话打闹者，扣1分/次/人。

5、衣着整齐，必须穿着运动鞋，不合格者扣1分/次/人。

(三)得分计算：

每周班级所得总分=集体评分标准中四项得分相加-班内个人扣分之和。

(四)评优标准

周最佳班级：以一周内学生出操得分最多为标准。

月最佳班级：在一个月内，获得最佳班级次数多或一个月

内平均分高的班级，按顺序评出月最佳班级。

学期最佳班级：在一个学期内，获得周最佳班级次数多或

一个学期内平均分高的班级，按顺序评出学期最佳班级。

推荐管理协调心得体会报告二

一、工商所设专职财务管理人员。

二、依据会计法规，现金管理条例和有关财务制度做好财务工作。

三、负责票据的领取、发放、收缴，保管做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。

四、各项工商行政收费和罚没物资及现金、票证、应当分类造册登记，按有关规定处理。

五、每月按规定收缴的管理费等款项应及时收款、进帐、核对票据、日清月结。

六、做好各类票据不出错，来往帐目清楚。

七、所收的各项费款及票据金额上交上级有关部门，不得挪用公款。

八、每天库存现金不得超过银行规定的限额。

九、所购办公用品的发票及时结算、报销。

十、按时上交各项财务报表，并做到月结月报与收入相符。

十一、积极配合上级财务部门的检查 和审计。

推荐管理协调心得体会报告三

该公司是一家集整机产品设计、研发、生产、销售和服务于一体的国家级高新技术企业。公司凝聚了一批技术精湛、经验丰富的研发人员，在光电整机产品、电教产品等领域积累了丰富的经验，在便携式办公设备领域更是拥有处于领先地位的核心技术与知识产权。业务范围涉及政x、金融、教育、电信、医疗等领域。该公司主要生产产品为电子产品类的高拍仪、讲课仪、高拍仪专业版、以及网络摄像头等。

该公司财务部门的人员较多，主要设置的财务岗位有出纳、外账会计、税务会计、费用会计、成本会计、总账会计、存货会计、财务主管、总经理兼财务经理。基于了解的东西对每个岗位做一个基本的说明，然后对实务中的工作流程进行说明。

(一)出纳：

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行和现金日记账，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。

5、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

6、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

本次实习跟随出纳从事的工作，公司的现金规定余额15000元，多余现金出纳会及时送存银行，每天都有公司的员工来借款和还款，员工过来借款的时候，领取一张借款单交由各级领导签字，出纳确认好签字后再支出款项，结支出的款项在每天下班的时候，记入到现金日记账，同时将相关的凭据交由会计进行账务处理。有时候这些账务处理也会延迟一天时间。当公司发生银行存款的转账处理的时候，出纳通常会到银行去办理，银行对客户会给一个银行的专用小窗口，类似于邮局的邮箱一样。该公司还设有网上银行，网上银行的证件和密码与出纳分开来保管，做到职责分离，如果发生网上银行转账，由上级领导出具相关的网银

证件和密码，出纳进行网银操作。月末出纳到银行打印对账单和明细发生情况，编制银行存款调节表，对银行对账单与银行存款余额调节表的不符事项进行追查，同时在月末对经过审批的工资单进行工资的发放，工资的发放有现金发放的，也有银行存款转账的