制度创新攻坚方案心得体会及收获 制度创新攻坚方案心得体会及收获怎么写(9篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

有关制度创新攻坚方案心得体会及收获一

为了保证员工有一个清洁、卫生、整齐、舒适的休息环境，提高工作效率，特制订以下管理规定。

二、入住条件

(1)工作满7天的且签订聘用合同，需要住宿的员工统一由人事行政部工作人员开具《住宿申请单》，经部门主管同意，行政人事部批准后，统一安排住宿。

(2)宿舍是为本公司员工服务，入住人员应自觉遵守《宿舍管理制度》。

三、注意事项

(1)宿舍床位由人事行政部统一安排，如有调换，向人事行政部请示;未经许可不准擅自调换宿舍、更换床位。

(2)每宿舍选定一名宿舍长，建立值日制度，对于公共场所即卫生间、客厅、厨房采取谁值日谁清理的原则。

(3)宿舍不配制多余钥匙，不得将钥匙转借他人，如更换宿舍门锁，先到人事行政部申请，同意后须在更换后一周内，把新门锁钥匙交到行政人事部备份。

(4)床上物品摆放整齐，床底为上、下铺员工的公共空间;湿衣服凉在阳台，不在室内晾衣服。

(5)爱护宿舍财产及公共措施，宿舍现有财产、设备不得私自拆卸、调换，如有损坏则按新物品采购时2倍价格赔偿，并根据情节的轻重给予罚款。

(6)不随地吐痰;不乱丢垃圾;不在房内乱涂乱画;不将剩余饭菜与杂物倒入厕所及排水管道;不向窗外泼水、扔纸屑果皮饮料盒等杂物;楼梯、公共客厅不允许堆放杂物;以上行为，如有发生除赔偿损失外另罚款50元;

(7)禁止在宿舍内存放和使用爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品，情节严重者送交派出所处理。

(8)严禁使用大功率电器，不准超负荷用电、私自接电线，预防火灾事故的发生，保证公私财产不受损失，若发生一切安全事故，公司概不负责，后果由本人承担。

(9)严禁在宿舍打架斗殴、聚众赌博。

(10)非公司员工未经公司允许，不得进入公司宿舍，严禁留宿他人;

(11)员工离开宿舍后必须关好门窗、锁好房门、切断电源;养成随手关门、关窗、节水水、节电、防盗的好习惯。

(12)进入他人房间要敲门，征得舍主同意后方可进入;他人房间无人时禁止进入。

有关制度创新攻坚方案心得体会及收获二

离不开体育组老师的共同努力，学校体育工作的开展离不开上级领导的支持和帮助。相信，只要我认真对待，校的体育工作将向着规范化、制度化、科学化的方向更快地发展。当然，本学期中也存在着不足之处：体育教师的业务水平和专项技术水平还有待进一步学习和提高；青年教师工作的主动性、创造性还有待提高；体育教学资源的.开发和利用；体育特色项目的可持续发展等这些都将在以后的工作中逐渐改进和提高。

本学期在校行政学期初工作会议精神的指引下。铺教师成长之路，以学校三年发展规划中提出的奠学生成才之基。树学校精品之牌”为工作总目标，发扬勤奋踏实、团结协作、开拓进取的团队精神，强化“学生自主管理”意识，强化“高效课堂教学”思想，强化“各项工作和谐发展”思路，全组成员同心同德，脚踏实地，严格按照学期初制订的教研组工作计划开展各项教学教研活动，取得了可喜的成绩：

课程教学处的统一部署下，本学期。本组确立了高效课堂教学”为主题的教研重点，教研组分别召开了提高体育课堂教学有效性的策略”及“实施高效教学构建和谐课堂”两次专题研讨会，教研组、备课组老师积极研讨体育高效教学模式和程序，通过组内开设公开课听课、评课，大家更深刻地理解了高效教学”概念，认识到高效体育教学的内涵不仅要有效果、有效益，而且要有效率，同时也明确了高效教学的考量标准不仅包含学习时间、学习效果，更重要的还包含学习体验。研讨活动中，大家一致认为高效教学的构建，必须做到教学预设的有效性即教学目标的具体化、层次化，必须做到教师“教”有效性和学生“学”有效性，选择教学内容时必须做到精选化、整合化，选择教学方法必须做到灵活化、最优化；同时，教学评价时要做到多元化、激励化。

学校一直以来非常重视教师学习，学习是教师专业化发展最有效手段。本学期教研组学习蔚然成风，相互之间交流听课就达80节次，外出学习达30人次，有业务培训，有研修活动，有观摩学习，有教学研讨，形式多样。每一次活动归来，与会者都进行交流，及时传达有关学习内容，交流学习心得体会，传达课改信息，分享学习成果，共同发展。此外，为创建学习型教研组，根据教师发展处和课程教学处的统一安排，本组于每月初还专门组织了一次学习交流活动，大家先在自学的基础上然后集中交流，交流学习心得，畅谈学习收获。

但结题并没有结束我组研究。本学期初，由俞波老师负责、全体组员参与的省课题《实施“高效课堂教学”方法和策略的实践研究》子课题《以游戏为载体设计多元体育课堂教学的研究》已经进入结题阶段。又继续向教育局申报阳光体育运动校本化实施项目学校，课题《大课间体育活动校本化开发与实践研究》并已批准立项，意味着我所开展的课题研究具有一定的现实意义和理论价值。组教师将以此为契机，围绕课题开展行动研究，不断改进和改良我校大课间，探索中前行，改良中进步。本学期围绕课题研究在校行政支持下组织了全校的春季趣味运动会，从项目设置、场地安排、报名和比赛、学生参与率，都超过以往各届。

而本届初三毕业班面临人数多，上届初三体育中考我校取得了39.8好成绩。工作量大、工作难度大的问题，因此学校和全体教研组同志非常重视。九年级两位教师抓早、抓紧、抓细、抓实，把工作落实到每一位同学，同时各任课教师认真学习研究中考标准，群策群力，经常交流，不断探索提高成绩的方法，并及时做学生思想动员工作，调动学习的积极性，充分利用好课堂时间，教学、训练、考核相结合。本学期，又先后召开两次学生家长会，认真组织了两次模拟考试，分管领导和教研组先后多次进行初三体育教学工作研讨会，分析问题，总结交流经验。5月进行的体育中考中，校再次取得优良成绩，全校均分达到39.7分，圆满完成学校要求。

一直是学校体育工作的重要内容，运动队业余训练。各运动队教练员认真负责，坚持常年系统训练，不断改进创新训练方法，使训练质量大幅提高，各类体育竞赛中为学校争得了荣誉。本届九年级有16位学生获得体育竞赛优胜，中考获得加10分的资格。田径队在史荷凤和缪伟杰老师指导下参加 市第25届育苗杯田径比赛中获初中乙组团体总分第四名，初中甲组团体总分第六名。何中坚老师指导乒乓球队学生参加市乒协组织的迎六一”少年儿童乒乓球比赛中，获第三名1人次。

有关制度创新攻坚方案心得体会及收获三

1、 家长委员会由各班一名家长代表组成，设正、副主任、秘书长各一名，家长委员会主任是幼儿园园务会成员之一，各班级的家长代表，组成本班的家长小组，设组长一名。

2、 每学期初召开家长委员会会议，商讨幼儿园工作制度化、工作计划等，年末家长委员会象家长汇报总结家长工作，学年中根据幼儿园需要，家委会可随时召开会议，各班级的家长可根据本班级的情况招开家长会。

3、 家长委员会可通过各种形式听取并及时反映家长队幼儿园工作的意见和建议，并协助幼儿园组织交流家长教育经验。

1、 新生入园前以家访和组织活动形式进行沟通，平时对二天不来幼儿园的幼儿及时进行电访，并做好记录。

2、 建立家园联系手册，每周公布教育活动内容，评定幼儿园在园情况，期末对幼儿进行全面小结。平时和家长接送幼儿时间时做好家园联系工作。

3、 每周一上午与周五下午四时后为园长接待日，并设立家长信箱，及时了解家长对幼儿园工作的要求和意见，随时改进幼儿园工作。

1、 开展家长咨询活动，如家教热线、班主任热线等，为家长解答有关幼儿教育问题，指导与协助家长正确进行家庭教育。

2、 设立科学保育、教育的宣传栏（家园之窗）利用网站向家长宣传相关知识，每周在网站上贴出幼儿在园活动情况的照片。

1、 期初、期末召开一次家长会。

2、 每学期开展一次家长观摩或参与半日活动

3、 每学期开展一次有关教养讲座活动。

4、 每学期开展一次家园同乐，如运动会、春秋游等活动。

5、 每学期召开一次家庭教育经验交流会。

1、 周一8：00~10：00，周五下午4:00以后为家长提供教养方面咨询。

2、 每周为幼儿洗澡（25度以上每天洗澡），并做好晚间盥洗工作。

3、 每周为幼儿剪指甲一次，三周为幼儿剪脚趾甲一次，四周为孩子理发一次（为家长工作忙无暇照顾的孩子）

4、 及时处理幼儿一般疾病，提供吃药、打针服务，急、重病幼儿送医院就诊。

5、 经常为幼儿洗换衣服，脏衣服裤不出门。

6、 根据天气变化，及时添减衣服，做好防寒保暖工作。

7、 为幼儿缝补衣服，钉纽扣，晒被子等。

8、 对体弱幼儿、肥胖儿、未达标幼儿进行观察记录，及时做好矫治工作，提供营养菜，生病儿提供病号饭，细心护理每位幼儿。

9、 定期为幼儿测定发育情况，为龋齿幼儿补牙。

有关制度创新攻坚方案心得体会及收获四

考勤制度

作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时光出勤。

1、公司实行每周五天工作制。

工作时光为：周一至周五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：00—13：30为午餐休息时光。

打卡时光为：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之间打一次卡，下午13：00-13：30之间打一次卡，下午下班打一次卡。如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排;

2、忘记刷卡，请部门负责人证明，人事部签卡。一个月内有三次签卡的机会，超过的按每次5元处理;

3、迟到(早退)10分钟以内，每分钟扣一块钱;迟到(早退)10分钟以上1小时以内，按事假2小时处理;迟到一小时以上，按事假半天处理;迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交 漏打卡累计超过3次无全勤奖;日报、周报没有按时交(公司群众活动允许的除外)，补交的扣5元/次，没交的扣10元/次。

4、旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同;

5、因工作需要，不能执行公司正常作息时光的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休;

6、有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作，请假者没有全勤奖;

7、员工病假须于上班开始的前30分钟内，致电总经理，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并带给县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部;

8、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排;

9、病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配;

10、上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。

有关制度创新攻坚方案心得体会及收获五

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责

第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须会计主管签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理指派人员或主管副总经理监交。

□ 支票管理

第十九条 支票由出纳员保管。支票使用时须有"支票领用单"，经主管会计批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

第二十三条 收到的无论是现金支票还是转