先进控制心得体会报告 先进控制技术综合实训报告(八篇)

我们在一些事情上受到启发后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？那么下面我就给大家讲一讲心得体会怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

最新先进控制心得体会报告一

（一）工作机制

本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

（二）风险评估范围

1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面：

组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；

经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；

人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。

②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

2、本次风险评估所涉及的部门范围

主责部门：内部控制工作领导小组。

配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。

（三）风险评估的程序和方法

1、风险评估程序

本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

2、风险评估方法

本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。

（四）收集的资料和证据等情况

支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。

（一）单位层面风险因素

1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风险点a1）

2、内控人员培训不够、业务素质弱。（风险点a2）

（二）业务层面风险因素

1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点b1）

2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡套现的漏洞；（风险点b2）

3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点b3）

4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点b4）

5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点b5）

6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合同的情况，可能导致违反合同、支付额外赔偿的可能。（风险点b6）

1、单位总体风险水平

根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。

风险点评分表

项目

单位

层面

业务层面

预算

业务

收支

业务

政府

采购

资产

管理

建设

项目

合同

管理

标准风险值

100

100

100

100

100

100

100

评估值

22

21

37

24

30

40

23

权重

40%

15%

10%

8%

12%

8%

7%

综合得分

8.8%

3.15%

3.7%

1.92%

3.6%

3.2%

1.61%

2、重要和重大风险因素

经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下：

风险发生可能性

风险发生可能性

b5、b6

b3、b4

20%

20%

b1

b2

b4

a1、a2

0200%

1、关键岗位的工作人员如报账员，要注重培养新人，落实定期轮岗。

2、加强内控学习培训，提高业务素质。

3、财务室根据上级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各部门。

4、完善门诊医疗退款审核报批程序。

5、完善各科室各部门的固定资产管理，建立账目，将小额固定资产纳入管理。

6、分散采购的商品批量一万元以上应严格按照招投标程序，一万元以下的零散采购要货比三家。

7、分散采购的建设工程应完善项目可行性论证，严格按照工程明细做好预算结算及审核、验收。

8、完善合同档案管理，做好合同监督执行台账，确保合同的履行。

特此报告

内部控制风险评价小组：

2021年月日人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。

最新先进控制心得体会报告二

各部门、项目公司(筹备组)：

一年来，公司两级领导班子带领广大干部职工深入学习贯彻落实党的和xx届三中、四中、五中、六中全会精神及系列重要讲话精神，学习贯彻集团二届五次职代会精神，进一步解放思想，转变观念，开拓创新，奋力拼搏，迎难而上，圆满完成集团下达的各项目标任务，全年完成投资额162.4亿元，新签投资合同额969.83亿元，获得银行授信批复240.55亿元，新签融资协议638亿元，实现营业收入11亿元，利润3142.88万元。实现了公司坚实起步，助推了集团跨越发展。

在昂扬奋进的20xx年里，公司涌现出了一批专业能力强、团队协作好、工作成绩优的先进集体;涌现出了一批投资成本控制好、党建工作优、基础管理牢的优秀单位;涌现出了一批发挥模范带头作用、专业素质强、思想素质过硬、综合能力突出的先进工作者。为弘扬先进，树立典型，不断调动和激励各单位和广大干部职工的积极性、主动性、创造性，公司决定：授予路网投资策划部等3个部门“先进集体”荣誉称号;授予云南丽香高速公路投资开发有限公司等4个单位“优秀单位”荣誉称号;授予王林坤等50名职工“先进工作者”荣誉称号。

希望受表彰的先进集体、优秀单位、先进工作者，再接再厉，进一步增强使命感和责任感，为公司持续快速发展再立新功。公司号召各单位和全体职工以先进为榜样，弘扬“珍惜岗位、爱岗敬业,诚实守信、依法经营”的企业文化，不断解放思想，振奋精神，开拓创新，扎实工作，确保公司持续、健康、快速发展，助推集团迈向世界500强!

先进名单如下