出差人员管理制度通用 出差的规章制度(七篇)

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推荐出差人员管理制度通用一

范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训）

规定内容：

一、 出差流程规定：

1、 员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

2、 获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。

3、 人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

4、 出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

5、 必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。

6、 财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

二、补助标准规定：

1、住宿费：

1)报销标准

区域划分

类    别

县级市、县、乡、镇地区

普通城市

省会城及二线城市

北上广及直辖市

住宿标准

员工级别

50-100元/天

70-120元/天

100-150元/天

120-200元/天

主管级别

70-100元/天

100-150元/天

120-200元/天

120-220元/天

经理级别

150元/天

200元/天

250元/天

300元/天

2)住宿规定：

a、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

b、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。

c、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

d、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

e、员工短途出差，无住宿补助。

2、交通费：

1)报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。

2)报销规定：

a、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

b、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。

c、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

d、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。

e、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

3、膳食费：

1)补助标准：

区域划分

类    别

县级市、县、乡、镇地区

普通城市

省会城及二线城市

北上广及直辖市

膳食标准

员工级别

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

主管级别

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

经理级别

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

2)报销规定：

a、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

b、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。

c、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

4、综合补助：

1)补助标准：

补助标准

员工级别

主管级别

经理级别

10元/天

15元/天

20元/天

2)补助规定：

a、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。

b、员工短途出差，不享有综合补助。

c、业务人员不享有综合补助。

三、其他规定

1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。

6、不被许可的报销费用：

1)舱位的升级

2)航空意外附加险或其他附加的差旅保险

3)因出差人员本人没有及时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用

4)个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

5)差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品

6)同工作无关的招待费用

7)延迟结账和房间担保产生的费用

8)其他同出差目的无直接关系的费用

本规定自即日起开始执行。

推荐出差人员管理制度通用二

经过两个多月的出差，我们对山东、辽宁、山西、江西、广西等城市的发展和发展有了深入的了解，并收集了重要的市场信息。在此基础上，我们在山西和辽宁进行了冬季订货和投资促进会议。从投资促进会的发展情景和市场发展过程中，我们获得了不同的收获，也学到了我们工作中的不足。接下来，我从上述市场中总结出以下几点：

1整体市场的压力分为几个方面：品牌之间的竞争压力、店面费用持续上涨带来的成本压力、价格上涨带来的货币压力、，一些因素导致大多数客户投资信心下降，我们的市场开发压力加大。

2.随着市场的不断发展，市场上的存量资金已不能满足当前的形势。幸运的是，在我们出差的几个省份，商店的资金非常有限。有一种情况是很难找到商店。

3.一些地区的一些客户不太了解我们品牌和产品之间的价格差距。例如，他们会比较一些流行的休闲品牌。当然，我们会详细分析这方面的问题，我们的品牌优势在哪里，有什么好的政策引导他们进入我们的品牌，用心理解我们的品牌。

1、工作安排的合理性和有效性良好。我们在冬季订单招商会山西站的工作安排不到位，导致招商会的效果远未达到理想目标，合理的工作安排也是成功的关键。

2、 工作计划和执行力度不强。制定工作计划后，我们的工作就是按照计划开展工作。当我们想修改计划时，我们会调整和修改计划，但我们经常忽略计划。这样，工作就没有计划性和目的性，后期很难做好，也很难达到梦想的效果。

3、合理的团队沟通。作为一个团队，我们应该有目的地相互沟通，从沟通中吸收彼此的优势，从而提高我们的工作效率。我们的团队在工作中缺乏这种相互沟通和学习。有时我们在不同的市场分组工作，遇到不同的问题。在我们的交流中，我们可以了解不同市场的情况，学习不同的工作方法。

1。加强学习型组织建设，建立良好的团队组织。结合实际工作经验，不断学习和提高，充实和完善自己，促进业务人员素质的提高。与大家合作，将业务部门打造成一个团结、合作、亲密、无敌的团队。

2.继续加强市场开发。进一步开拓市场，完善市场。消除空白市场，建立三维市场销售网络。关注重点客户、渠道建设、客户档案和随时跟进访问。

感谢上级领导对工作的关心和帮助。

推荐出差人员管理制度通用三

：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程