公务车辆管理制度范本 公务用车管理制度建立和实施情况(五篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

推荐公务车辆管理制度范本一

当前，随着公司的不断发展壮大，各部门业务范围急剧扩大，工作节奏的不断加快，对外业务的不断增加，公司现有车辆已无法满足日常工作需要。

如为了配合公司近期和长远的目标，招聘工作量的加大和长期性，且地域性跨度较大，经常在东莞人才市场和广州的部分高校进行人才选拔工作，来回往返时间周期长。再者，人事部和财务部等与政府联系较为密切，现状是经常因为没车而拖延了工作办理时间，不利于工作的及时和办事的便利。

为进一步提高工作效率，加快办事速度，更好地促进各项工作提前优质完成，现应各部门的共同愿望，申请购置部门机动公务用车：

另：公务用车预算为约6万车型

以上请示是否妥当，请指示!

申请部门：人事行政部

审批意见：

深圳市鼎泰数控机床股份有限公司人事行政部

20xx年3月13日

推荐公务车辆管理制度范本二

为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。

一、经费管理及审批原则

1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;

2、局长审定全年机关经费预、决算;

3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度;

4、各项经费收支由局财审科负责管理;

5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则;

6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。

二、审批程序

报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;

三、经费开支的具体规定

(一)办公费

各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;

(二)公务接待

1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;

2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;

3、公务接待范围 上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;

4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;

5、公务接待标准

①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)

②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)

③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;

④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;

⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;

⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。

6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写“物品领用审批单”，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。

7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;

8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、ktv、钓鱼等)费用票据一律不予报销。

(三)差旅