内部控制情况自查报告范文 内部控制情况自查报告范文大全(九篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

推荐内部控制情况自查报告范文一

（一）公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。

（二）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

（三）建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

（四）建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

（五）保证公司披露信息真实、准确和完整。

评价报告

（一）目标设定方面。公司坚持走自主创新、科学发展的道路，奉行与客户双赢的战略，通过方案创新和服务创新，不断超越客户期望，实现公司长远战略目标和社会价值。

（二）内部环境方面。公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构，制定了相关议事规则和授权规定，三会根据公司章程的规定履行职权。公司内部授权制度的建立保证了各项规章制度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系，人力资源的聘用、培训和绩效考核制度已建立并付诸实施。

（三）风险评估方面。公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内部和外部风险因素进行确认，确保公司经营目标的实现。按照“权责分明、相互制衡”的原则，根据公司的经营特点，初步建立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构，并明确划分了各层风险评估、风险管理策略选择的职能。

（四）控制活动方面。公司已建立对各项业务管理的内部控制制度，并已有效实施。在供应商选择、产品采购、生产管理、售后服务、产品研发等各个环节形成了完善的内部控制体系。

（五）信息与沟通方面。公司内部控制确保了信息的适当沟通，保证了与有效性相关的信息得到及时沟通。

（六）内部监督方面。公司已建立由监事会、内部审计和管理评审为核心的内部控制三级检查监督制度。

（一）内部环境

1、经营理念和企业文化

公司以“引领社会潮流，成为行业标杆，提供最佳服务，回馈员工、股东、社会”为使命宣言，坚持“协同敬业、诚信服务、以人为本、追求卓越”的经营理念和行为准则，倡导员工通过努力工作获取合理报酬，同时回馈股东、社会；通过增进公司发展来促进社会文明进步最终实现个人价值。公司通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，实践了