最新酒店存货盘点管理制度及流程(5篇)

酒店存货盘点管理制度及流程篇一

为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，存货月度盘点工作要求如下：

一、存货盘点范围：节能灯、灯丝主辅原材料、在制品、半成品、产成品。

二、存货盘点职责：各车间负责车间的在制品、半成品盘点工作；生产计划部负责仓库的主辅原材料、半成品、产成品盘点工作；财务部负责对盘点工作抽查，重点检查账、卡、物相符率。

三、盘点时间：节能灯车间、仓库关帐时间于每月28日晚，灯丝车间、仓库关帐时间于每月26日晚班下班。时间在一个工作日内完成。

四、盘点要求：

1、关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。

2、收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据。

3、车间须于盘点前将剩余物料办理好退仓手续入库。

4、盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。

5、盘点时应先清点或称量实物，后对《物料存卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因。

6、成品账、物、卡种类相符率要求为100％，其他存货物料的账、物、卡种类相符率要求为95％以上。

以上要求，希各车间、职能部门认真组织实施。

财务部

2010年11月26日

酒店存货盘点管理制度及流程篇二

存货盘点管理制度

第一条 为了加强各酒店（包括餐饮、客房、前厅、其它收入部门）的存货盘点管理，规范存货的耗用、节余、库存保管及存货核算和相关部门成本的准确性，现根据酒店经营管理及考核的需要，特制定本规定。

第二条 本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品（含mini吧小食品等）及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干货调料等；

2、库存商品：存放于仓库（或酒店客房）及mini吧的香烟、酒水、纸巾、饮料、小食品等出售商品；

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗发用品等一次性耗材；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、木材等。

5、含工程一次性耗品配件等 第三条 酒店存货的盘点时间规定

1、各酒店每月必须对存货进行盘点

2、具体盘点时间为每月最后一天，如月末最后一天遇节假日，存货盘点时间提前为假日前一天进行盘点。

3、每个月，各酒店任何经营部门不得以任何理由不在规定时间内对存货进行盘点。第四条 酒店存货职责分工

1、各经营部门经理（主管）是本部门存货（含二级库）管理、盘点的直接负责人。

2、月末时，各经营部门经理（主管）需提前一天安排人员对本部门存货进行自盘。

3、月末最后一天正式盘点时，财务部汇同经营部门盘点人员一起对存货进行跟盘（如财务人员需抽盘，需对该部门20%存货进行复盘），如对容易丢失的存货商品财务人员必须跟盘或复盘（如香烟、茶等）

4、各经营部门对存货盘点以后，部门经理（主管）、盘点人、财务监盘人都需在《原始存货盘点明细表》上签字（每页）。

第五条 存货盘点表的传递和保管存档。

1、月度存货盘点完成以后，将签完字的《原始存货盘点明细表》交财务部，财务部根据此表做出《存货盘点汇总表》，该《存货盘点汇总表》经财务经理（主管）签字后，作为月末盘点入账的依据。同时将《原始存货盘点明细表》装订成册存档，以备上级部门审计。

2、存货所在部门盘点完以后，以《原始存货盘点明细表》的复印件为依据装订存档以备上级审计。同时以《原始存货盘点明细表》为依据以excel形式完成存货盘点表的电子档案。第六条：盘点盈亏报告

3、存货盘点完成后部门需编制《盘点盈亏报告》，查出盈亏原因，后报送财务部、总经理。如非正常原因的盘亏，部门负责人需承担主要赔偿责任。第七条： 存货盘点的考核。

经营部门每月度的存货盘点需纳入部门负责人年度考核项目。

酒店存货盘点管理制度及流程篇三

酒店管理--存货管理制度

第一条 为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条 本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等;

2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）；

4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。

? ? 第三条 存货的购进管理

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一、存货的购进采取“采购计划审批制”：

1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：

（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。

（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《xxx酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《xxx酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号.（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《xxx酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。

3、上述第（3）、（4）项填制《xxx酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。

4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标