最新广告设计公司规章制度(7篇)

广告设计公司规章制度篇一

为规范员工食堂的工作，为公司员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境。

2.适用范围

适用于公司食堂管理。

3.职责

3.1行政人事部负责人：负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核；

3.2食堂管理员

3.2.1负责对食堂的日常管理；

3.2.2负责对每日菜品质量的跟踪；

3.2.3负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡；

3.2.4负责对食堂物资的采购；

3.2.5负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的控制及节省；

3.3厨师

3.3.1负责对饭菜的具体操作；

3.3.2负责每日下午4时以前向食堂管理员提出每日所需菜品计划；

3.3.3负责每周配合食堂管理员提出各类副食购置计划；

3.3.4负责每日食堂工作的综合安排；

3.3.5负责每日菜品的验收；

3.3.6做好每月回收饭票的保管，负责每月初将上月收到的饭票统计后交回行政人事部。

3.4杂工

3.4.1负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁；

3.4.2负责菜品的切洗；

3.4.3负责餐具的清洗、消毒；

3.5保安部后勤管理人员：负责配合厨师做好每日菜品的验收。

4.程序及内容

4.1伙食标准：

4.1.1员工伙食补贴标准及员工自购伙食标准：根据地产公司核定标准执行；

4.1.2对外伙食标准：

荤菜：1.5元/份；

素菜：0.5元/份；

米饭：0.5元/人·餐；

汤：1元/份（注：素菜汤免费）；

4.1.3客饭伙食标准：

4.5元/人·餐两荤两素一汤。

4.2就餐方式：

4.2.1就餐地点：

技术人员在二食堂用餐；

管理人员在一食堂用餐。

4.2.2就餐时间：

早餐：7：30-8：00

中餐：11：30-12：30

晚餐：17：00-18：00

其他人员：早餐：8：00—9：00

中餐：12：00-13：00

晚餐：17：30-18：30

4.2.3公司人员：

均凭餐卡在规定餐数内用餐，超出规定餐数用餐的将按对应标准缴纳餐费，餐卡遗失后，一律按80元/张补办；

4.2.4其它部门人员凭饭票用餐；

4.2.5公司来访客人用餐由经办人填制访客用餐登记表，各部门负责人签字后可用餐，每月由行政人事部对客饭登记进行核查，无误后作为业务招待费向公司结算；

4.3就餐管理：

4.3.1公司人员：

员工就餐时应佩戴工作证，将餐卡交给食堂人员，食堂人员核实无误后在餐卡上做好相关记录后，将餐卡交还给员工发膳，无工作证、饭卡时，食堂人员应拒绝发膳；

4.3.2对外售饭：

一律采取购买饭票的形式就餐，严禁食堂人员收取现金，对不能提供饭票者，食堂人员应拒绝发膳；

4.3.3所有人员领膳时须依次排队，不得自行拿取；

4.3.4主菜品由食堂人员派送，咸菜、米饭、汤（限素菜汤）、粥等食品不限量供应，但要注意节约，按饭量自取；

4.3.5不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放；

4.3.6员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）；

4.3.7讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置；

4.3.8定时开餐，过时就餐一般不予供应（特殊情况除外）；

4.3.9食堂专人打饭，相互监督。

4.4食堂收支结算：

4.4.1每月1-5日，行政人事部将上月出售的饭票及收到的饭票进行统计；

4.4.2每月10日前，行政人事部根据餐卡，就餐人员明细等，编制食堂帐务表并存档。

4.5食堂的卫生管理：

4.5.1食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：

4.5.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内；

4.5.1.2用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污；

4.5.1.3保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；

4.5.1.4食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐；

4.5.1.5食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；

4.5.1.6食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；

4.5.2食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作：

4.5.2.1将需要清洁的餐具、厨具分别放置；

4.5.2.2用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；

4.5.2.3用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；

4.5.2.4将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；

4.5.2.5用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹；

4.5.3食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。

4.6安全管理

4.6.1未经许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房；

4.6.2厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；

4.6.3厨房设置灭火器；

4.6.4厨房及就餐区严禁吸烟；

4.6.5使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；

4.6.6食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

4.6.7管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

4.7食堂采购和报销：

4.7.1行政人事部本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商；

4.7.2采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；

4.7.3每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符；

4.7.4每天将采购的物品登记在采购收支表上，并做出统计；

4.7.5各类物资一般每周或每月结算一次，不能按周期结算的，经验收合格后也可立即付款；

4.7.6食堂管理员根据地产财务部规定周期领取食堂备用金，并及时与财务部结算。

4.8食堂人员的管理

4.8.1食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多；

4.8.2食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；

4.8.3食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

4.9厨房奖惩细则

4.9.1遵守公司各项管理规定，违者罚款10-100元，情节严重者承担赔偿责任并辞退。

4.9.2保证为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司予以辞退，并承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。

4.9.3保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若达不到检查要求，处以警告处分并罚款10-100元。

4.9.4为员工提供好的服务与质量较高的伙食，若接到员工有效投诉，视其情况处以20-100元罚款。

4.9.5严格按就餐规定收取饭票及记录餐卡，并对外来人员进行登记，若未遵照执行，扣款10-50元。

4.9.6采购厨房物资、菜品、调料必须如实记录开支，不得谎报，否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者以“贪污”论处，并送公安机关处理。

4.9.7妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿并处以50元以上罚款；

4.9.8对就餐人员一视同仁，若发现徇私、态度恶劣情况发生，予以降级处分并罚款50-100元，情节严重者予以辞退。

4.9.9应对菜品准备的量进行合理控制，杜绝浪费，若发现浪费现象处以警告并罚款50-100元，情节严重者予以辞退。

4.9.10食堂菜品、用具严禁带回家，否则视贪污处理并处以100元以上的罚款或薪资降级，情节严重者予以辞退。

4.9.11服从工作安排，发现问题应及时报告上级，不服从工作安排者扣罚50-100元，严重者予以辞退。

4.9.12准时开伙，不得消极怠工，否则处以警告并扣罚50-100元，严重者辞退。

4.9.13遵守食堂安全管理规定，未经许可，带外来人员进入食堂工作区者罚款50元，严重者辞退。

4.9.14擅自用药水灭蝇、灭鼠者或擅自将有毒物品带入食堂工作区者，一经发现立即辞退，情节严重者送公安机关处理。

4.9.15擅自使用电炉、烧柴者，罚款100-200元并予以降级处理，严重者辞退。

4.9.16团结同事，工作中相互配合，不团结同事，并在团队中散步谣言者扣罚50-100元，严重者辞退。

4.9.17工作积极主动，并提出合理化建议，有利于提高食堂工作效率或工作质量者，奖励20-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

4.9.18坚守原则，敢于面对矛盾，维护公司利益，表现突出者，奖励50-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

4.9.19工作技能有显著提高并受到领导及众多同事肯定者，奖励50-100元，屡次受到奖励的提高薪资。

广告设计公司规章制度篇二

第一节总则

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，

精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条公司部会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。

下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；

3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。

4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；

5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；

6.监督全系统的财务管理和活动；

7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；

8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；

9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；

10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。

第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；

3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；

5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；

6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；

2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；

3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；

4.负责编制会计报表，主持清查财产；

5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。

第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第17条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

广告设计公司规章制度篇三

第一章入职指引

第一节入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所