内部控制实践心得体会报告 内部控制实验报告心得体会(七篇)
我们得到了一些心得体会以后,应该马上记录下来,写一篇心得体会,这样能够给人努力向前的动力。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗?下面我给大家整理了一些心得体会范文,希望能够帮助到大家。
有关内部控制实践心得体会报告一
乙方:_________________
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本公司内部劳动合同书,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条1、本合同期限类型为有固定期限合同。
2、本合同有效日期自________年_____月____日至________年___月_____日止。
3、本合同期满,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
二、工作内容
第二条
1、乙方同意根据甲方工作需要,在公司担任岗位的工作。
2、甲方可根据公司经营管理的需要及乙方的业务能力和工作表现,调整乙方的工作岗位。
3、乙方在受雇于甲方期间应始终保证按照甲方的要求完成交付的工作任务,履行职责。
4、乙方在合同期内不得以任何形式从事其他公司的工作或私接业务。
有关内部控制实践心得体会报告二
根据《x局内部控制评价制度》规定,内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分,2018年的内部控制评价工作依照此原则进行。
本次评价工作主要包括单位层面和业务层面两个层面的评价工作。
在单位层面,对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面,对为确保工作目标、工作效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。
对单位层面的控制是否有效为主线,包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价。
评价工作重点关注以下内容:
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了单位层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当,内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。
3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效,人员配备、职责分工和授权是否合理。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。
5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
1.内部控制自我评价
自我评价由所属各单位按照局统一安排,自行开展。内控评价股室制定年度内部控制评价工作方案,提交局长办公会审议,根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价,下发内部控制自我评价表。各相关股室接到自我评价表后,按内部控制评价制度的相关要求,成立自我评价工作小组,制定工作实施方案,组织本部门进行自我评价工作。评价结果经部门负责人签字确认后报内控工作小组汇总,内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核,并报内部控制领导小组审阅。
2.内部控制独立评价
内部控制独立评价,由教体局内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法,广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据,研究分析内部控制缺陷,对各相关部门内部控制的有效性进行评价。局内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,初步确认综合独立评价结果,报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议,组织内部控制缺陷整改,跟踪整改落实情况。
3、内部控制评价报告编制
内控评价工作小组在协调各相关部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表,形成书面的《内部控制自我评价报告》,呈交内部控制领导小组审阅。
本次评价工作的前期准备阶段从2018年10月23日至2018年11月10日,自我评价阶段预计从2018年11月13日至2018年12月1日,独立评价现场测试阶段预计从2018年12月4日至2019年1月26日,自我评价结果的分析和审定预计从2019年1月29日至2019年2月14日;汇总评价阶段预计从2019年2月22日至2019年3月2日,自我评价结果的汇报、审批、反馈和出具报告预计从2019年3月5日至2019年3月15日。
有关内部控制实践心得体会报告三
内部承包协议书
发包单位: (以下简称甲方)
承 包 者: (以下简称乙方)
甲方委托乙方承包以下消防工程,现经双方友好协商,双方本着平等互利的精神,参照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,一致同意签定本协议,以资双方共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包内容:火灾自动报警系统安装、调试
4.承包方式:包工不包材料、包施工质量。
第二条:工程期限
施工时间自 年 月 日进场,至 年 月 日结束。在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期,顺延期限以甲方书面认可为准。
1.由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者;
2.因甲方变更施工计划或图纸变更,不能继续施工者;
3.由甲方认可的延期原因。
第三条:甲方责任范围
1.本工程属于包工不包料工程,全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备,如未按期供应,或规格、质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的误工,应由甲方负责。
2.甲方应提供乙施工图纸一套,乙方应妥善保管,如遇设计变更或安装过程中引起线路改动,应及时作好标记。
3.审批乙方在开工前编制的施工方案。
4.提供施工场地及施工用水、用电。
5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。
6.通知乙方进场时间。
7.及时核实、确认乙方签证。
第四条:乙方责任范围
1.合同签订后,工程施工、安全、质量等由乙方全面负责。
2.在主材、设备进场时,乙方应进行验证,经验收不合格的材料、设备应当退货,并迅速通知甲方,由此引起的损失由甲方承担。
3.乙方应按《公司内部承包人岗位职责》规定,做好各项规定的工作。
4.乙方在开工前应编好施工组织计划报甲方审批。
5.在工程进场前,乙方应按公司《工程施工队承包规定》办理如保险、暂住费、上岗证、操作证等有关手续,如有因手续不全引起的纠纷、损失、由乙方负责,均与甲方无关。
6.全面履行合同,严格按照国家标准及甲方提供的施工图纸和设计要求组织施工。
7.进场后须遵守安全操作规程,严格按安全操作规程组织施工,如有不遵守安全操作规程施工引起的安全事故,后果由乙方负责。
8.及时而准确的做好有关的工程资料。
9.及时做好工程检测、验收准备工作,按时完成甲方的整改要求整改工作。
10.工程竣工未移交建设单位前,负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。
第五条:工程款结算与支付
1.本工程暂定人工费元。
2.工程进度款支付依据
a)人工费支付比例划分:
系统或部位工程
施 工 完 毕公司支付人工费金额
(人民币:元)
施工队进场后3天内付20%,计
管线安装完成,开始安装设备前付30%,计
全部施工完成,调试合格付50%,计
4.保修内容:因乙方施工引起的质量问题,由乙方负责及时修复。
第六条:工程管理
1.甲、乙双方应共同把好质量关,严格按照消防行业标准,及施工验收规范,进行施工与验收,单位工程结束后特别是隐蔽工程,应会同甲方、设计单位、建设单位进行签证验收。
2.甲方委托 为本工程项目负责人,代表甲方全权处理现场问题,乙方委托 为施工队长,负责乙方施工人员及工程范围内的事宜。
3.乙方应严格按照上海市建筑企业施工安全条例进行施工,在施工过程中,乙方应加强安全教育,执行安全施工规则,并采取必要的安全措施,如发生事故,由乙方负全责。
4.乙方就严格按照消防规范及设计施工图施工,若乙方不熟悉或不执行消防规范及不按图施工,甲方有权终止本协议,另派施工队接替乙方的工作,由此造成的一切经济损失,由乙方负责。
第七条:工程质量及验收
1.本工程以施工图纸作法说明,设计变更和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,对不符合质量要求的,甲方就开据整改通知单,乙方应按甲方要求整改。
3.施工中如发现设计有错误或严重不合格的地方,乙方应书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位联系解决。
4.甲、乙双方在施工中遇到工程增加项目,应及时办理签证手续。
第八条:安全生产与防火
1.甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
3.由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全和火灾事故,甲方应承担由此而产生一切经济损失。
4.由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,由乙方承担由此产生的一切经济损失。
第九条:违约责任
1.由于乙方原因,逾期竣工,乙方按照造成的相应损失赔偿给甲方。
2.因一方原因,协议无法继续履行时,应通知对方办理协议终止事宜,并由责任方赔偿由此造成的经济损失。
第十条:合同有效期
1.本协议及附件一式两份,甲、乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字后有效,至工程竣工,人工费结清后自然失效。
第十一条:其它
1.合同签订后,双方均需认真执行,如有一方违约,须向对方赔偿由此而发生的经济失。
2.本协议未尽事宜,以公司有关规定为准,公司未规定的,双方协商签订补
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