差旅协议书简短 差旅费说明模板(3 篇)在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 精选差旅协议书简短一 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1、当日出差：出差当日可能往返者。⑴ 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。⑶ 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理 审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。⑴ 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。⑵ 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准 后方可利用空运交通工具。 一、个人申请出差1、出差人员应提前 2-5 日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 二、公司指派出差1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。 一、出差时间核算： 1、出差当日 12：00 以前出发按 1 天计算;2、出差当日 12：00 以后出发按半天计算; 3、出差当日 12：00以前返回按半天计算;4、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算; 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后 2 小时为准。 二、出 差费用标准 公司出差费用标准 项目 职位 交通费用 油费补贴 住宿标准 (双人标间) 出差补贴 公共 交通 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 远途出差 当日出差 公司/ 部门经理 实支 实支 实支80 元/ 天 实支 50 元/ 天 30 元/ 天 分公司部门主管 实支 实支 实 支 40 元/ 天 20 元/ 天 业务或其他人员 实支 实支 实支 30 元/天10 元/天备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时 间 一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同 程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按 3 折给...
