风险和机遇识别及应对措施表_风险和机遇及应对措施一览表 风险和机遇识别及应对措施表 部门：采购过程 评价人： 确 认： 日期：2018.1.12 序号 风险/ 机遇描述 后 果 风险级别 应对 措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 财 务风险 资源使用 √ 专人负责采购款项的审批及支付 √ √ 2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符 √ 专人对采购信息描述 进行审核 √ √ 3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √ 建立内部沟通系统，使信息畅通 √ √4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √ 进行生产调整进行 弥补 √ √ 5 物料到货不合格 质量验收标准 √ 采用特采或退 货处理 √ √ 6 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价格波动采取延 期购 √ √ 7 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √ 根据价 格波动采批量采购 √ √ 8 使用未经评价供应商 进料不合格数量多 √ 采用审批制度控制 √ √ 9 使用未经评价供应商 交货期不满足要求 √ 采用审批制 度控制 √ √ 10 使用未经评价供应商 价格过高，不利于成本控制 √ 采用审批 制度控制 √ √ 11 供应商评价制度不合理 选择供应商难以控制 √ 对评价制度进行评定 √ √12 供应商评价制度不合理 价格、交期、质量难以控制 √ 对评 价制度进行评定 √ √ 13 在不合格供应商进行采购 价格、交 期、质量难以控制 √ 采用审批制度控制 √ √ 14 在不合格供应商进行采购 不良品 过多 √ 采用审批制度控制 √ √ 风险和机遇识别及应对措施 表 部门：与顾客有关的过程 评价人： 确认： 日期：2018.1.12 序号 风险/ 机遇描述 后 果 风 险级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻 微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 财务风险 客户未按照要求付款造成资金周转 不足 √ 对应市场人员进行跟进 √ √ 2 财务风险 客户付款周 期过长造成资金周转不足 √ 进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进 √ √ 3 合同信 息风险 客户产品要求不明确 √ 先期与客户进行充分沟通，理 清产品要求 √ √ 4 合同信息风险 客户要求内部传达错误 √ 指定专人进行合同评审及组织，确 保合同评审按要求进行 √ √ 5 合同更改风险 合同更改内容未 及时进行内部沟通 √要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核 √ √ 6 合同更改风险 客户进行产品要求更改或撤销订单 √每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理 √ √ 7 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭 √ 采用法律 手段进行维权 √ √ 8 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭 √ 更新公司产品特点并进行 专利申请 √ √ 9 客户反馈/ 投诉 质量/交期要求不足造成客户 不满 √ 进行公司内部整理、采取相应的纠正措施 √ √ 10 客户反馈/ 投诉 质量/ 交期要求不足造成客户不满 √ 改进公司内部处 理方法方式，提高效率及客户满意程度 √√ 风险和机遇识别及应对措施表 部门：物料存储管理过程 评 价人： 确认： 日期：2018.1.12 序号 风险/ 机遇描述 后 果 风险 级别 应对措施 类别 处理方式 备注 非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除 1 物料倾倒 物料倾倒造成不合格 √ 做出规定明确堆放、 搬运要求 √ √ 2 物料超期 超期造成物料不能使用 √ 明确物料存储时效要求 √ √ 3 生产发错物料 发错物料造成生产中断 √ 发放物料专人 核对并做好交接要求 √ √ 4 出货发错物料 发错物料造成货物发错 √ 发放物料专人核对并 做好交接要求 √ √ 5 台账输入错误 造成物料与实际不符 √ 规定做到帐卡物一致 √ √ 6 物料标示错误 造成物料与实际不符 √ 规定做到帐卡物一致 √ √ 7 存储环境不符合要求 造成物料提前失效 √ 建立专门的 存储环境并按要求进行...
