内部审计工作总结审计总结 企业内部审计工作总结(二篇)总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。最新内部审计工作总结审计总结(推荐) 一 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有：1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、 相关税种等。 2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。4、会计制度是否建立健全；是否符合企业核算要求；会计核算是否规范；是否有因会计处理错误导致管理失职现象；测量税务风险；存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞；固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范；债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理；成本及费用核算是否合理等。5、经营目标的制定是否切合实际；核定依据是什么；目标是 否明确；是否便于考核总现；实际执行情况。 6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。7、大项投资及工程建设项目的基本情况；是否执行招投标制度；项目预算的审核情况；工程实施过程的了解；合同的签订是否严谨；审批权限了解；工程决算是否严格把关等。8、关联企业间业务往来的核算是否清晰；了解核算办法是否 合理； 第二步：计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情 况后，将采取以下措施： 对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.最新内部审计工作总结审计总结(推荐)二近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21 项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机...
