出差报销管理规定最新汇总

公司员工出差管理及报销规定

一、 目的

为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。 

二 、范围

公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。

三 、职责

1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。

2、公司财务部负责本制度的解释。 

3、行政人事部负责岗位和职级的确定。

四、标准

1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）

2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。

四、原则

差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。

五、出差审批程序

1、公司员工出差前。必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。

2、出差审批程序规定为：部门总监以下的'员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。

3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。

4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的，须报总经理批准