大学工作人员差旅费开支规定

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，根据上级有关文件精神，制定本规定。

第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

类别项目

等级

职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准

一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销

二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元

省外150元

三类其余人员按实报销

（软席除外）三等经济按实报销省内120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽车。

第三条住宿费开支办法

（一）除校领导外，出差住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分，个人自负30％。

（二）出差人员无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第四条交通费开支办法

（一）乘坐火车，从晚上八时至次日清晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

（二）校领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。

（三）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先填写《乘机审批单》，经所在部门（单位）负责人签字同意。财务部门凭批准的《乘机审批单》连同机票办理报销。

第五条杂费（包括市内交通费及通讯费）开支标准

（一）工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机的，往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。

（二）工作人员到外地实（见）习、挂职锻炼及支援工作期间，不实行杂费报销办法。

（三）杂费可含出租车费，按